目 录
第一部分 中国共产党云南省省级机关党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党云南省省级机关党校概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党云南省省级机关党校是隶属省委省直机关工委领导的、具有独立法人资格的副厅级直属事业单位，是省直机关开展干部教育培训、党员培训的主渠道，是学习宣传贯彻党的最新理论创新成果及路线方针政策的重要阵地和主要渠道。工作职责是：
1.开展党的路线方针政策及省委、省政府重大决策部署的宣讲、培训；开展马克思主义中国化最新理论成果的学习宣传；承办省委、省直机关工委安排部署的集中轮训（专题研讨）班。
2.培训轮训省直机关处级、中青年干部。
3.开展省直机关专兼职党务干部、纪检监察及群团干部等的政治理论和业务培训。
4.承担省直机关党员发展对象的教育培训工作。
5.围绕省委、省政府中心工作，聚焦改革发展稳定中的重大问题，开展决策咨询研究，提出对策建议。按照“围绕中心、建设队伍、服务群众”工作要求，积极开展机关党的建设新情况新问题研究，为推进机关党建工作高质量发展服务。
6.开展同各级党校、干部学院、国民院校等机构和组织的合作与交流。
7.完成工委和上级党校交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍。
1.强化思想政治建设。严格落实“第一议题”制度，坚持“党校姓党、从严治校”，制定理论学习计划，把习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神作为校委会“第一议题”，列入党校各党支部学习教育的重要内容。2022年，共召开18次校委会，传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神和党中央决策部署40项；校委班子参加工委理论学习中心组学习11次、开展校内理论集中学习4次、全体干部职工理论学习交流4次。
2.学习宣传贯彻党的二十大精神。开展党的二十大精神集体备课，形成通用宣讲、专题宣讲、资料汇编及精学课件三个成果。在3个主体班次设置学习贯彻党的二十大精神专题辅导，承办3期省直机关学习贯彻党的二十大精神示范培训班，校内教师应邀赴省直单位授课，确保党的二十大精神第一时间进教材、进课堂、进头脑。
3.圆满完成全年既定教学任务。统筹疫情防控和干部教育培训工作，坚持校内与校外、线上与线下、联合与指导办学相结合，完善教学计划，健全教学体系，创新课程设计，设置课程评价，优化师资库建设，全年累计举办7类27期培训班，培训学员2740人，培训班次和人数分别同比增长3.8%、8.2%。完成联合办学8期，培训学员1154人；送教上门170余场，参训学员14000多人。坚持理论教育和党性教育主业主课地位，全年共设置201个教学专题，其中党的理论教育课程与党性教育课程占91%，1个月以上的进修班次中党性教育课程占总课时的39.8%。领导干部上讲台60人次，占授课教师的31.7%。
4.科研咨政取得新成效。建立由校领导牵头、职能部门负责、相关部室配合、人人参与的科研咨政机制，聚焦中央和省委重大决策部署，针对热点难点问题，积极开展科研咨政工作，完成全省党校系统立项课题2项。党校人员积极参与课题研究工作，全年发表4篇论文及调研报告。
5.认真做好行政管理等工作。制定疫情防控方案，编辑刊发每周防控动态36期，落实防控措施。加强教学安全保障，严格落实财经制度，制定完善内控制度，做好专项审计整改工作，做好文稿服务、办文办会、电教保障、信息发布、督促落实等工作，跟踪督办工委及校主要领导批示件37件。
6.抓实挂钩联系点帮扶工作。校委会2次听取驻村工作队工作汇报，校领导到挂联村开展调研4人次，拨付5万元工作经费，完成驻村工作队员轮换。帮助培训村干部和种植能手11人，支持昆汤村发展集体经济、改善村容村貌、提升人居环境等。
7.持续加强干部队伍建设。一年来，机关党校被提拔使用、职级晋升9人，轮岗4人，调入3人，退休3人，干部平均年龄较去年有所下降，队伍结构调整初见成效。加强干部教师培养，安排6人次参加省委党校师资培训，赴重庆大学开展综合能力素质提升全员培训，有计划安排外出跟班进修。聚焦党校41项制度、31项工作流程开展全员培训，促进党校各项工作制度化、规范化、标准化。加强关心关爱，4人参加工会疗养，12人申领退役军人优待证。
8.扎实推进作风革命、效能革命和“对标先进、争创一流”主题实践活动。研究制定2022年调研计划和“三服务”清单、“对标先进、争创一流”业务工作目标责任表。截至目前，校主要领导赴挂钩联系点调研及宣传宣讲党的二十大精神2次，到基层调研37天，在一线现场办公2次，接待群众来访2次，为群众办实事5件。
9.全面从严管党治党。校委会9次对党建和党风廉政建设工作进行专题研究，制定党建和党风廉政建设工作任务分解清单。认真开展以“小”见严纠“四风”专项行动，抓好省纪委监委、纪检监察工委、审计、财政检查、党建调研检查等反馈问题整改工作。加大警示教育力度，开展警示教育9次，完善内控制度筑牢拒腐防变防线底线。认真落实意识形态工作责任制，完成意识形态阵地管控风险排查，定期开展意识形态和干部思想动态分析研判，严格把关授课内容，安全意识形态。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教研部、培训部4个处室和机关党委，2022年机构情况无变化，所属单位0个，我单位执行的是政府会计准则制度。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党云南省省级机关党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是：
1.中国共产党云南省省级机关党校。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党云南省省级机关党校2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制21人、事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员17人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
1.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省省级机关党校部门2022年度收入合计8460765.19元。其中：财政拨款收入8012821.73元，占总收入的94.71%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入447943.46元，占总收入的5.29%。与上年相比，收入合计增加2504224.65元，增长42.04%。其中：财政拨款收入增加2056281.19元，增长34.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加447943.46元，增长100.00%。主要原因是，一是2022年秋季申请增拨“省级机关党校2022年度干部教育培训清算专项经费”1115830.6元；二是工资结构调整加之人员变动；三是按照财政要求，首次将省直机关工委拨入党费以支持党员相关培训费用435043.46元纳入支出统计范围，导致支出相应增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省省级机关党校部门2022年度支出合计8452791.19元。其中：基本支出6015807.57元，占总支出的71.17%；项目支出2436983.62元，占总支出的28.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2031171.12元，增长31.63%。其中：基本支出增加1095812.03元，增长22.27%；项目支出增加935359.09元，增长62.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析，一是2022年秋季申请增拨“省级机关党校2022年度干部教育培训清算专项经费”1115830.6元；二是工资结构调整加之人员变动；三是按照财政要求，首次将省直机关工委拨入党费以支持党员相关培训费用435043.46元纳入支出统计范围，省医保基金中心拨公务员体检费12900.00元在2023年初进行支付，导致支出相应增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党云南省省级机关党校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6015807.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5304992.81元，占基本支出的88.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费710814.76元，占基本支出的11.82％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党云南省省级机关党校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2436983.62元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
一是省直机关干部教育培训项目专项经费支出787575.56元；二是机关党校教学科研和师资队伍建设专项经费支出93608.00元；三是省级机关党校2022年度干部教育培训清算专项经费支出1115830.6元；四是省直机关工委拨入党费以支持党员相关培训费用支出435043.46元。五是用于学员文艺汇演租聘服装道具费用支出4926.00元。
圆满完成全年既定教学任务。统筹疫情防控和干部教育培训工作，坚持校内与校外、线上与线下、联合与指导办学相结合，强化教学计划，健全教学体系，创新课程设计，设置课程评价，优化师资库建设，全年累计举办7类27期培训班，培训学员2740人，培训班次和人数分别同比增长3.8%、8.2%。完成联合办学8期，培训学员1154人；送教上门170余场，参训学员14000多人。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省省级机关党校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8012821.73元，占本年支出合计的94.79%。与上年相比增加2056281.19元，增长34.52%，主要原因分析，一是对2022年秋季增拨“省级机关党校2022年度干部教育培训清算专项经费”1115830.6元的支出；二是工资结构调整加之人员变动，导致支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出6842057.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.39%。主要用于在职人员工资薪酬发放及日常公用办公开支。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出757863.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于在职人员医疗、养老保险缴存保障等。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出412900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于在职人员住房公积金缴存保障。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39400.00元，支出决算为17307.18元，完成年初预算的43.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15346.18元，占总支出决算的88.67%；公务接待费支出决算1961.00元，占总支出决算的11.33%，具体是国内接待费支出决算1961.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党云南省省级机关党校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39400.00元，支出决算为17307.18元，完成年初预算的43.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15346.18元，完成年初预算的76.73%；公务接待费支出决算为1961.00元，完成年初预算的10.11%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，一是老旧汽车年检时限由半年改为一年，加之出车次数较少，导致支出减少；二是接待活动较少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少92.82元，下降0.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2053.82元，下降11.80%；公务接待费支出决算增加1961.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是，正常公务接待。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是，老旧汽车年检时限由半年改为一年，加之出车次数较少，导致支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障教学调研出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障外地邀请到校培训授课的专家老师和挂联村相关人员到校临时就餐，产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省省级机关党校部门2022年机关运行经费支出710814.76元，增加103903.04元，增长17.12%，主要原因分析，2022年新增人员3人，相应机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于差旅开支、水电费、支持乡村振兴（驻村队员工作经费及补助）等。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党云南省省级机关党校部门资产总额1,748,022.97元（净值为489159.75元），其中，流动资产57933.63元，固定资产1,690,089.34元（净值为431226.12元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少266663.34元，其中固定资产增加4307.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值117790.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额117098.00元，其中：政府采购货物支出117098.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
（一）更正固定资产原值存在差额的情况。因2021年固定资产未及时入账，导致2022年固定资产原值期初数少于实际数，存在差额7.9万元（累计折旧差额0.47万元，固定资产净值差额7.43万元）。该差额在年度资产报告中已做情况说明上报，并进行更正。
（二）更正负债期末数存在差额的情况。因2022年12月底支付教师课酬时账号错误导致退款跨年支付，因此资产报表数与资产月报数存在差额2050.00元，该差额已作更正。
（三）更正非财政拨款收入支出统计数。2022年度决算，首次将省直机关工委拨入党费以支持党员相关培训费用纳入非财政拨款收入支出统计范围，由于一体化系统年终结转模块升级，未统计关联12月及“调整期”的相关数值导致取数不全，上报决算数435043.46元，低于实际数697139.4元，存在差额262095.94元。现已修正2022年终结转参数错误，经请示财政厅相关处室，本次决算公开中，按实报决算数据公开，并对差额情况在此进行更正说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、干部教育培训：围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神和党的基本理论、基本路线、基本方略。以服务省委中心任务、服务机关党建工作、提高干部队伍的素质和能力为目的，对党员干部开展教育培训。
二、科研和师资队伍建设：党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律等开展研究，旨在分析情况并提出参考建议。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高省直机关干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的干部教师队伍，更好地完成省直机关干部培训任务。
附件：