附件1
中国共产党云南省省级机关党校2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省省级机关党校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省省级机关党校2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党云南省省级机关党校2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省省级机关党校是隶属省委省直机关工委领导的、具有独立法人资格的副厅级直属事业单位，是省直机关开展干部教育培训、党员培训的主渠道，是学习宣传贯彻党的最新理论创新成果及路线方针政策的重要阵地和主要渠道。工作职责是：
1.开展党的路线方针政策及省委、省政府重大决策部署的宣讲、培训；开展马克思主义中国化最新理论成果的学习宣传；承办省委、省直机关工委安排部署的集中轮训（专题研讨）班。
2.培训轮训省直机关处级、中青年干部。
3.开展省直机关专兼职党务干部、纪检监察及群团干部等的政治理论和业务培训。
4.承担省直机关党员发展对象的教育培训工作。
5.围绕省委、省政府中心工作，聚焦改革发展稳定中的重大问题，开展决策咨询研究，提出对策建议。按照“围绕中心、建设队伍、服务群众”工作要求，积极开展机关党的建设新情况新问题研究，为推进机关党建工作高质量发展服务。
6.开展同各级党校、干部学院、国民院校等机构和组织的合作与交流。
7.完成工委和上级党校交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.我部门共设置5个内设机构，包括办公室、教务处、教研部、培训部4个处室和机关党委，2024年机构情况无变化。
2.所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，我部门将在原有培训安排上，承接工委机关部分培训班次，全年计划举办21期培训班，培训学员3200余人，内容涵盖党的创新理论、党性教育以及党务知识等。
一是抓好理论学习，筑牢思想之基。2024年，机关党校将把开展主题教育的好经验好做法转化为长效机制，以持续深入的理论学习作为推进党校事业发展的基石，扎实做好主题教育“后半篇文章”。注重用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。
二是聚焦主题主线，提升培训质效。围绕“为党育才”统筹培训任务。2024年，机关党校将承接工委机关部分培训班次，同时，加大新专题、新课型开发力度，积极运用案例式、模拟式、体验式、现场教学等互动式教学方法，打造精品课程，提高培训质效。围绕“为党献策”提升科研水平，加强与有关部门沟通协作，努力推出一批高质量研究成果，继续推进教材编撰工作。坚持从严治校，深入贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《干部教育培训工作条例》，加强与学员派出单位联系和组织员队伍建设，提高学风纪律教育实效。
三是加强服务保障，夯实发展基础。2024年，我部门将依法依规严格经费使用管理，完善各项制度机制。不断优化保障模式，管好用好图书室、档案室等办公教学场地，精细做好面向干部教师和培训学员服务保障工作。主动走出去开展调查研究，汲取借鉴兄弟单位好的经验做法，推动机关党校持续健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入8,874,803.62元，其中：一般公共预算8,874,803.62元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加1,077,709.68元，主要原因分析：自2024年起，干部教育培训项目专项经费预算由80万元增加至200万元，导致相关经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入8,874,803.62元，其中：本年收入8,874,803.62元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,874,803.62元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,077,709.68元，主要原因分析：自2024年起，干部教育培训项目专项经费预算由80万元增加至200万元，导致相关经费增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出8,874,803.62元。财政拨款安排支出8,874,803.62元，其中：基本支出6,274,803.62元，与上年对比减少522,290.32元，主要原因分析：2024年退休2人，且退休月份早于2023年，导致相关人员经费、公用经费支出减少；项目支出2,600,000.00元，与上年对比增加1,600,000.00元，主要原因分析：2024年起，干部教育培训项目专项经费预算由80万元增加至200万元，从定额80万元、不足部分记实清算，调整为定额200万元方式保障，机动经费40万元纳入项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出—进修及培训—干部教育5,107,626.04元，主要用于基本支出和项目支出，其中，人员经费3,837,845.90元，公用经费869,780.14元，机动经费400,000.00元。
教育支出—其他教育支出—其他教育支出2,200,000.00元，主要用于一是省直机关干部教育培训项目专项经费2,000,000.00元；二是机关党校教学科研和师资队伍建设专项经费200,000.00元。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休14,040.00元，主要用于支付退休人员相关经费。
社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出532,490.72元，主要用于支付单位在职人员2024年度的养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5,393.49元，主要用于支付单位在职人员其他社会保障和就业费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗359,431.24元，主要用于单位在职人员2024年度基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助217,322.91元，主要用于单位公务员2024年度医疗补助缴费支出。
卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出19,890.00元，主要用于支付单位人员2024年度其他社会保障缴费。
住房保障支出—住房改革支出—住房公积金418,609.22元，主要用于支付单位在职人员2024年度住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额123,950.00元，其中：政府采购货物预算45,500.00元、政府采购服务预算78,450.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省省级机关党校部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,450.00元，较上年减少550.00元，下降1.41%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省省级机关党校部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变动。
（二）公务接待费
中国共产党云南省省级机关党校部门2024年公务接待费预算为18,500.00元，较上年减少500.00元，下降2.63%。初步测算2024年国内公务接待批次为13次，共计接待156人次。
增减变化原因：计划接待人次减少，经费预算相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省省级机关党校部门2024年公务用车购置及运行维护费为19,950.00元，较上年减少50.00元，下降0.25%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费19,950.00元，较上年减少50.00元，下降0.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：公务用车使用频率有所降低。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）省直机关干部教育培训项目专项经费：该项目预算绩效目标如图所示（详情见预算公开附表《项目支出预算表》）。
（二）机关党校教学科研和师资队伍建设专项经费：该项目预算绩效目标如图所示（详情见预算公开附表《项目支出预算表》）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.干部教育培训：围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和党的基本理论、基本路线、基本方略。以服务省委中心任务、服务机关党建工作、提高干部队伍的素质和能力为目的，对党员干部开展教育培训。
6.科研和师资队伍建设：党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律等开展研究，旨在分析存在问题提出建设意见。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高省直机关干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，创建干部培训品牌，更好地完成省直机关干部培训任务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省省级机关党校部门2024年机关运行经费安排869,780.14元，与上年对比增加94989.03元，主要原因分析：由于2024年机关运行经费标准调增、增加物业管理费用以及人员变动，导致机关运行经费有所增长。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党云南省省级机关党校部门资产总额497,209.39元，其中，流动资产85,674.00元，固定资产411,535.39元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加8,049.64元，其中固定资产减少19,690.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。