附件1
第一部分 中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会，作为省委的派出机构，成立于2000年1月，主要履行以下职责：
1.统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2.指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3.指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.对省直机关各单位党委（党组）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度进行督查，并向省委报告。
5.指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员干部的督查和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
6.配合省委有关部门抓好省直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直机关各单位党委（党组）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7.督促指导省直机关各单位机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各单位机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8.指导各级党组织加强基层组织建设、做好党员发展、教育和管理等工作。
9.与省纪委省监委共同对省委省直机关纪检监察工作委员会实行双重领导。
10.了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
11.领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统战工作。
12.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关党员干部教育培训工作，培训轮训省直机关处级党员领导干部和党务干部。
13.领导省级机关党校工作。
14.指导州（市）直机关工作委员会的工作。
15.完成省委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织部（省直机关党员干部教育办公室）、宣传部（省直机关精神文明建设指导委员会办公室）、政策研究室、基层组织建设指导部，群众工作部（省直机关工会联合会）、共青团云南省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会、机关党委、离退休人员办公室10个部门。并代管省直机关纪检监察工委，其中省直机关纪检监察工委内设办公室、案审室、检查室3个部门。
2.所属单位1个：党员教育中心，参照公务员法管理。
（三）重点工作概述
2024年是中华人民共和国成立75周年，是省委“3815”战略发展目标“三年上台阶”的关键之年，也是工委“三年发展目标”的收官之年。工委将在省委秘书长邱江的直接领导下，深入贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，全面落实省委十一届五次全会精神，按照省委书记王宁的指示要求，紧盯“全面发力求突破展形象”年度目标，着力抓班子带队伍、抓落实提质量，全力抓好《云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》落实，推动常规工作做好、重点任务做优、品牌项目做亮，以高质量的工委自身建设推动机关党建高质量发展，为谱写好中国式现代化的云南篇章提供坚强保障。着力抓好以下几个方面重点工作：
1.突出凝心铸魂巩固深化主题教育成果。深化落实“第一议题”、理论学习中心组学习等制度，以“五学五课”为重要抓手，及时跟进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想“最新篇”。认真落实《云南省加强青年思想政治工作若干措施》，带头实施党的创新理论铸魂育人行动，加强工委机关青年理论武装工作。发扬“四下基层”优良传统，答好“五道思考题”，继续推进民生项目和为民办实事清单落实。开展问题整改“回头看”，以解决问题的实效检验主题教育成果。
2.突出落地见效抓实机关党建高质量发展“六项行动”。坚持把三年行动计划和任务清单作为工委抓机关党建的“纲目”，制定年度机关党建“一要点四清单”并抓好落实。开展专项督查，推动“六项行动”高标准实施。聚焦重点任务抓落实，统筹办好学习贯彻习近平总书记“7·9”重要讲话发表五周年座谈会、中华人民共和国成立75周年庆祝活动、西部陆海新通道机关党建联席会议第二届年会、2024年省直单位职工运动会等重大会议活动，制定印发《省委省直机关工委指导督促省直单位党委（党组）落实机关党建主体责任的实施意见》《省直机关创建“四强”党支部实施办法》《省直单位机关纪委工作办法》等一批制度规定，推动机关党建高质量发展再上新台阶。
3.突出问题导向持续深化“两场革命”。针对王宁书记指出的少数单位作风效能还不优，有的单位对群众反映的问题屡次不整改等问题，优化“云南评议”，在深化成效、改进方式上下功夫出实招。建立正面典型选树和反向测评机制，加大对群众留言问题处理督查力度。设立作风评议投诉热线或扫码评议督查督办电话，不断提高“不满意”“基本满意”评价意见的处置效率。完善一体推进纠“四风”树新风和作风革命效能革命长效机制，促进作风问题纠治“数智化”迭代。
4.突出严的基调推动“清廉机关”建设取得更大成果。以学习贯彻新修订的纪律处分条例为契机，扎实开展集中性纪律教育，把开展纪律建设情况列入模范机关创建和党建述职评议考核内容。深入推进政治监督护航行动，围绕“两个维护”增强监督刚性，围绕“国之大者”强化监督实效，围绕“关键少数”提升监督质量。紧盯重点问题、重点领域、重点对象、新型腐败和隐性腐败，常态化做好查办案件“通篇文章”。坚决防止享乐主义、奢靡之风反弹回潮，重拳纠治影响党中央决策部署落实落地、影响高质量发展、加重基层负担以及权力观扭曲、政绩观错位等形式主义、官僚主义问题。深化省直机关纪检工作规范化、法治化、正规化建设，推动完善系统集成、协同高效的工作机制。
5.突出自我革命深化建设“团结奋进、风清气正”的工委机关。聚焦“全面发力求突破展形象”的工委机关三年建设收官目标，以自我革命精神抓班子带队伍、抓党建强引领，着力锻造坚强组织、建设过硬队伍。深化落实《加强省委省直机关工委领导班子政治建设的若干措施》，带头锻造过硬本领，带头强化责任担当，带头勇于自我革命，带头严守纪律规矩，提高班子整体能力水平。着力创建“云南模范机关”，深化政治机关意识教育，完善主题教育常态长效机制，持续严肃党内政治生活，推动工委机关政治建设不断加强。持续加强工委干部队伍建设，落实《进一步加强工委机关干部队伍建设十五条措施》，坚持重实干、重实绩、重公认的用人导向，抓深抓实干部选育管用各环节，坚持严管与厚爱并重、约束与激励并举，推动建设高素质专业化干部队伍取得新成效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制65人，工勤人员编制12人，事业编制12人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员90人，其中：离休5人，退休85人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入36,952,159.82元，其中：一般公共预算36,910,159.82元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入42,000.00元。
与上年对比减少了526,061.7元，下降1.4%，主要原因是2024年纪检监察项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入36,910,159.82元，其中：本年收入36,910,159.82元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,910,159.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少568,061.7元，下降1.5%，主要原因是2024年纪检监察项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出36,952,159.82元。财政拨款安排支出36,910,159.82元，其中：基本支出23,726,759.82元，与上年对比增加209,438.3元，增长0.9%，主要原因是干部职工职务职级晋升，工资支出增加；项目支出13,183,400.00元，与上年对比减少777,500.00元，下降5.6%，主要原因是2024年纪检监察项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出1,394,600.00元，主要用于纪检监察工委办案工作经费。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行17,679,789.09元，主要用于保障工委工作正常运转的基本支出。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出11,788,800.00元，主要用于工委完成工作任务以及政治素质能力提升项目支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休58,680.00元，主要用于离退休干部一般公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,841,285.28元，主要用于工委干部职工基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32,071.26元，主要用于工委干部职工其他保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,804,867.57元，主要用于缴纳工委干部职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助861,335.46元，主要用于缴纳工委干部职工公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出62,790.00元，主要用于缴纳工委干部职工其他医疗经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,385,941.16元，主要用于缴纳工委干部职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，采购预算总额3,587,500.00元，其中：政府采购货物预算159,500元、政府采购服务预算3,428,000元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185,000.00元，较上年减少43,900.00，下降19.18%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2024年公务接待费预算为35,000.00元，较上年减少14,900.00元，下降29.86%，国内公务接待批次为15次，共计接待175人次。
增减变化原因：2024年部分会议调整为视频会议，预计公务接待次数减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2024年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年减少29,000.00元，下降16.20%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年减少29,000.00元，下降16.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
增减变化原因：2024年公务用车次数减少，运维费用相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）政治素质能力提升项目
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大等重要会议精神，以习近平总书记关于机关党的建设重要论述为指引，紧抓“关键少数”，扎实开展示范培训，全年预计培训900人次。2.编印《云南机关党建》12期，通过微信公众号、出版发行和赠阅杂志等方式，宣传党的理论路线方针政策，全面提升机关党建水平。3.开展1次宣讲、1次知识竞赛，引导省直机关党员干部自觉应用党的创新理论武装头脑，持续推进理论武装向基层党组织延伸。4.全面落实省第十一次党代会精神，围绕补齐产业发展、市场主体、营商环境、城镇化、创新和人才、开放发展、基本公共服务等领域短板，以邀请全国名师为主、省内领导干部为辅的方式，举办讲座6期，提升全省各级领导干部推动高质量发展能力。
（二）纪检监察工作经费
按照省纪委十届四次全会决策部署和省直机关工委对机关党建工作的总体安排，协助省直单位机关党委推进全面从严治党，聚焦主责主业，坚持纪严于法、纪在法前，持续正风肃纪，运用好“四种形态”，努力打造省直机关纪检监察工委忠诚干净担当的纪检监察铁军，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，确保省委、省纪委省监委和省直机关工委的各项决策部署贯彻落实到位。2024年预计完成监督检查次数10次，问题线索处置数5个。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2024年机关运行经费安排2,595,296.39元，与上年对比增加了109,291.44元，增长4.4%，主要原因是2024年工委新招录6名公务员，机关运行经费相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门资产总额27,400,498.82元，其中，流动资产1,062,155.37元，固定资产11,251,436.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,220,752.51元，其他资产12,866,154.03元。与上年相比，本年资产总额增加11,601,667.18元，其中固定资产增加1,752,612.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
2024年我部门无省对下转移支付，故《省对下转移支付预算表》《省对下转移支付绩效目标表》公开空表。