一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会是省委的派出机构，主要职能是：
1．领导省直机关党的工作，负责省直机关党的建设；领导省直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，保证党的路线、方针、政策和省委、省政府决定的贯彻落实，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
2．负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势任务和时事政策教育；指导、协调省直机关学习型党组织建设、精神文明建设与和谐机关建设。
3．参与指导及督促检查省直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对省直机关和党员干部的意见，向省委汇报、反映，并配合有关部门做好有关工作。
4．负责省直机关基层组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协助党委（党组）管理机关党群干部的工作，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
5．指导省直机关党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查，督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培训、教育、考察；负责省直机关党员电化教育工作。
6．参与督促、检查省直机关领导班子中心组理论学习；负责省直机关处、科级干部理论教育和优秀后备干部、公务员培训；协助有关部门做好省直机关维护社会稳定工作。
7．领导省直机关统战工作和工、青、妇等群众组织工作，组织省直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活。
8．领导省级机关党校工作。
9．领导省直机关纪工委的工作。
10．完成省委、省政府交办的其他工作。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
2017年在省委的坚强领导下，省直机关工委坚持党要管党、全面从严治党，认真贯彻落实中央、省委决策部署，以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，以“两学一做”学习教育常态化制度化和“基层党建提升年”为抓手，牢牢把握服务中心、建设队伍两大任务，全面对照工委书记抓基层党建工作责任清单和“基层党建提升年”任务项目清单，聚焦矛盾问题、聚力短板弱项，改革创新、狠抓落实，统筹推进机关党的建设全面进步、全面过硬。
1．扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，思想建设取得新成效。结合机关党建实际，认真研究制定了《推进省直机关“两学一做”学习教育常态化制度化的通知》，先后召开座谈会和推进会进行动员部署和督促推进，做到124个省直部门全覆盖。工作推进中，始终突出学深悟透习近平总书记系列重要讲话和考察云南讲话精神，特别是习近平总书记谈治国理政新理念新思想新战略这个重点，坚持以“三会一课”为基本制度，以党支部为基本单位，充分发挥各部门党委（党组）中心组学习示范带动作用，综合运用讲党课、宣讲报告、网络知识测试、全媒体学习等载体和方式，推动省直机关各级党组织和党员干部深入学习党的十八届六中、七中全会精神，学习党章党规，进一步树牢“四个意识”、增强“四个自信”，坚定理想信念，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。深化“三读”活动，广泛开展“书香机关﹒书香支部”活动，拓展丰富了“两学一做”学习内容和载体。一年来，省直各部门中心组集中学习研讨1100余次，参加学习领导干部4.6万人次，其中，专题学习习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神368次，参学人数2.7万人次。党委（党组）书记及班子成员讲党课1400余场次。组织宣讲报告210余场、听众近6万人次。118个省直部门 、3.8万余名党员干部积极参与知识竞答。以“迎接党的十九大，做合格党员”为抓手，与云南日报报业集团联合开展征文活动和专题研讨，引导党员干部自觉加强党性教育和党性锻炼，发挥先锋模范作用，践行“四讲四有”、做到“四个合格”。通过落实周报告制度、随机督导等制度，加强学习教育常态化制度化工作的督促检查,着力推动“两学一做”融入日常、抓在经常。
党的十九大召开后，省直机关工委及时研究制定省直机关贯彻落实党的十九大精神工作方案，通过印发学习宣传贯彻的通知，召开省直机关学习贯彻党的十九大精神报告会，举办机关党组织及纪检组织负责人专题培训班，开展学习贯彻党的十九大精神专题调研等方式，组织和引领省直机关分层次学习、分阶段宣传，结合实际推动工作，迅速掀起了学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。
2．落细落小落实“一方案三清单”，基层基础得到新加强。按照省委“基层党建提升年”工作的安排，坚持问题导向，突出机关党建“灯下黑”专项整治，在赴上海市级机关工委、中央国家机关工委考察学习的基础上，深入48个部门和单位开展专题调研，形成《关于破解机关党建“灯下黑”问题的调研报告》上报省委。与省委组织部联合制定印发《省直机关“基层党建提升年”实施方案》，同时建立机关党建工作责任清单、项目清单、考评清单（简称“一方案三清单”）。制定《机关党建“灯下黑”专项整治工作督查方案》，由省直机关工委领导带队，联合省委组织部有关处室，组成6个督查工作组，通过自检自查、随机抽查、按月通报、督促整改方式，对124个省直部门进行督查，着力推动“一方案三清单”落地生根。自6月以来，通过省委组织部《云南组工信息（督查专刊）》下发两轮督查情况通报，梳理问题清单70多个，推动“灯下黑”专项整治取得实效。同时，认真做好党的十九大代表选举工作，组织所属基层党组织严格按照党章和中央、省委要求，提出54名党的十九大代表初步推荐人选上报省委。以全省“三个党建工程”为抓手，制定具体标准，确定50个党支部为规范化建设示范点，重点打造，以点带面，整体推进省直机关党支部规范化建设。建立并严格落实基层党组织按期换届督促提醒制度，分级下发换届预告940份，督促57个基层党委、125个党总支、758个党支部按期换届，对19个省直单位的73个软弱涣散党支部进行整顿，促其晋位升级。加强党员发展和教育管理，广泛推行党员积分制管理，开展发展党员情况专项督查，严格党员发展程序，全年发展党员2900余名。积极开展党费收缴“回头看”，认真落实“党费日”制度，督促党员按期足额交纳党费。认真贯彻好干部标准，加强对省直机关党组织换届及人选的审核把关，加强任前考察、任职谈话、岗位培训、工作考核等环节的工作，坚决防止照顾性安置、过渡性安排，选优配强部门机关党组织班子及党务干部队伍。
3．着力提素质强能力转作风，服务中心展现新作为。坚持围绕服务中心、建设队伍核心任务，着眼打造“有信念、有思路、有激情、有办法”的“云岭铁军”目标，紧扣贯彻落实省第十次党代会精神，精心选题，制定《2017年度云南省领导干部时代前沿知识讲座选题计划》，周密组织，全年举办“云南省领导干部时代前沿知识讲座”7期，全省各级干部6万余人次参加学习。研究制定《2017年省直机关干部教育培训实施方案》，大力实施“百千万干部培训计划”，以项目化推进，分级分类开展多形式教育培训，全年省级机关党校充分发挥理论培训和党性教育主阵地、主渠道作用，在办好校本部各类班次的同时，采取与部门联合成立省级机关党校分校、承办有关部门主办的培训班等方式，积极创新和拓展办学模式，共举办7类培训班 35期，培训3063人次，增强了教育培训的针对性、实效性。以基层党支部书记（处长）培训为重点，采取分片负责、规范教案、集中组织的方式，培训4000余名党支部书记，提高培训专业化、精准化水平。省直机关党员干部教育培训工作的经验做法在中直机关工委《中直党建》专题推荐宣传。积极搭建先进典型宣传平台，继续深化“感动在身边﹒最美机关干部”宣传活动，组织先进典型进机关、进单位、进学校、进课堂宣讲先进事迹，广泛组织开展“最美机关党建人”选树活动，选树“最美机关党建人”10名、提名人10名，在省直机关推动形成向善向上的强大正能量。大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，研究制定《关于开展大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神专项活动的通知》，召开省直机关大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神座谈会，动员组织省直机关各级党组织和广大党员干部切实以干部作风大转变推动干事热情大提升，对标先进、争创一流，以干部履职担当新作为为我省决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越式发展贡献力量。
4．深化“双联系一共建双推进”活动，机关作风呈现新变化。完成对省直机关工委牵头联系的省直170个单位定点挂钩扶贫工作考核，协助完成333名扶贫工作队员调整，扎实开展“找问题、补短板、促攻坚”行动，推动省直单位“挂包帮、转走访”工作深入开展。继续以“双联系一共建双推进”活动为载体，推动省直机关党组织和党员干部按照省委决战脱贫攻坚安排部署，紧密结合部门职能职责，充分发挥本部门本单位在政策、信息、技术、人才、物力等方面优势和作用，带头深入挂钩帮扶联系点、贫困户，推进精准扶贫各项要求和措施落到实处，与贫困村党支部结对共建，推动形成了农村脱贫攻坚、农村基层党建与机关基层党建联动推进，相互促进的工作格局。通过活动的开展，机关党员干部走出机关、赴下身子，深入基层、深入农村、农户倾听意见，接地气、结穷亲、办实事尉然成风。一年来，工委牵头联系的170个单位回访贫困人口36641人，直接投入扶贫资金8265万元，协调各类项目155个、资金2.8亿元；各单位党组织与挂联点675个党支部结对共建，参与结对党员干部7803人。省直机关工委统筹列支500万元补缴党费，用于脱贫攻坚、党员培训和贫困党员慰问。围绕深化“放管服”改革，着力改进群众评议省直机关作风方式手段，组成调研组赴部分州（市）、县和省直机关部分单位进行专题调研，切实做好2018年度群众评议省直机关作风活动筹备工作。认真抓好上轮群众评议省直机关作风工作反馈意见的整改落实、跟踪问效，推动群众反映的一些热点、难点问题得到了解决。
5．持续深化中国梦宣传教育，思想政治工作有了新推进。落实意识形态工作责任，加强对机关思想政治工作和群团工作的领导，强化政治引领，广泛开展“学党史、知党恩、跟党走”教育和“中国梦﹒我的梦”主题实践活动，举办省直机关“喜迎党的十九大颂歌献给党 ”文艺展演，引导机关干部群众进一步增强“四个自信”，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，同心同德、奋发有为。广泛组织开展道德大讲堂、学雷锋志愿服务、“红土地之歌”演讲比赛等活动，开展“青年文明号”“三八红旗手”“劳动模范”等创建活动，社会主义核心价值观宣传教育工作不断深化。扎实推进机关文化建设和群众性文明创建工作，负责完成省直部门申报“全国文明单位”评审推荐工作，主办省级机关“助力昆明市创建全国文明城市宣传推动月”活动，助力昆明市创建全国文明城市，组织开展省直机关职工运动会等文体活动，不断满足机关群众文化精神需求。落实干部关怀帮扶机制，强化人文关怀，继续开展“关爱机关干部心理健康行动”“送温暖”“金秋助学”“职工医疗互助”等活动，元旦、春节、“七一”、国庆、中秋等时间节点，组织走访慰问生活困难党员、干部和群众，帮助他们解决实际问题和困难，机关思想政治工作的针对性、实效性明显增强。
6．驰而不息正风肃纪，党风廉政建设取得新进展。全面贯彻落实党的十八届六中全会精神及中央、省委关于作风建设各项规定，紧盯无视中央八项规定精神，我行我素、隐形变异潜入地下、改头换面糊弄整改等问题，严格执纪监督。针对出现的新情况新问题，完善制度措施，推动形成纠正“四风”长效机制。深入开展党性党风党纪教育，以漫画形式创作《准则》《条例》等党规党纪学习宣传手册，利用违纪干部的忏悔录、党风廉政建设警示教育基地等，加强党风廉政教育。完善廉政风险防控机制，加强对权力运行的制约和监督，狠抓重点领域、重点部位、重点环节廉政风险点动态监控，强化防控措施落实情况监督检查。省直机关纪工委积极运用监督执纪“四种形态”，全年共处理信访举报54件，审理案件26件，审结22件，给予党纪处分22人，其中正处级13人，副处级5人；立案审查10件，组织实施“两规”措施6人，移送司法机关查处6人，为国家挽回经济损失近亿元。注重扩大执纪审查警示效果，在相关平台发布通报，形成有力震慑。
7．深入实施“互联网+机关党建”，工作方式开辟新路径。深入学习贯彻习近平总书记“4.19”重要讲话精神，承办习近平总书记“4.19”重要讲话一周年学习成果交流会，中央国家机关工委陈存根副书记和省委常委、秘书长刘慧晏同志出席会议。积极运用新技术，与中央国家机关工委《紫光阁》杂志社合作建立“云南机关党建移动客户端”，构建以“云南机关党建”杂志正刊、党建网、微信和移动客户端为主的“四位一体”全媒体传播新格局。 “云南机关党建”微信公众号以“高层论述”“党建要闻”“机关动态”等栏目为内容，每周3期全年共推送各类党建信息1062条。云南推进“互联网+机关党建”经验做法在中央国家机关工委主办的《紫光阁》杂志刊发。针对省直机关“三会一课”等制度落实存在虚置空转现象，基层党支部执行不实、贯彻不力，上级党组织监督不及时、不到位，平时落实不力、年终补台账搞应付等问题，建立省直机关党建管理系统，实现工作部署、落实、提醒、反馈、检查、考评信息化。推动省直机关党组织建立规范党员电子身份信息和基层党务电子台账，运用微信、qq群等网络即时交流工具，推动省直机关每个基层党支部都有一个党员群众乐于参与、充满正能量的网上平台和支部，不断提高省直机关党建工作信息化水平。不断深化机关党建调研、课题研究工作，完成《习近平总书记全面从严治党思想研究》《深入研究“互联网+党建”“智慧党建”做法经验 提高党建信息化水平》等课题，其中《以“一方案三清单”为抓手，推动机关党建规范化科学化》《以机关党建助推精准化脱贫》两个案例，分别在国家机关工委《紫光阁》杂志主办的全国性党建工作研讨会上交流。
8．构建严密责任体系，压实责任推出新举措。制定印发《省直机关党建工作责任清单》，细化层级，明晰省直部门党组（党委）、机关党委和机关纪委、党支部3个层级，部门党组（党委）书记、党组（党委）成员、机关党委书记、机关纪委书记、党支部书记5个岗位的责任，健全层层负责、环环相扣、行之有效的党建工作责任，强化机关各级党组织书记抓党建的主动意识、主业意识、主责意识。多措并举推动责任压紧，及时通报2016年度抓基层党建述职评议省委反馈的“主体责任落实不够”等5个方面问题，专题研究制定18条整改措施，并从严推进整改落实。对表省直机关工委书记抓基层党建7项20条责任清单，逐项逐条制定针对措施，并列入《省直机关“基层党建提升年”实施方案》等文件中，认真抓好贯彻落实。采取项目化推进，建立工作台账，落实周报制度，加强督促检查，推动各层级责任落地。从严考评推动责任落实，印发《省直机关党建工作考评清单》，明确年度机关党建考评内容、标准和要求等，强化平时考评，优化考评手段，推动以考促建。召开2016年度述职评议会议，省委组织部等20家省直单位机关党组织负责人现场述职；督导省直机关层层落实述职评议要求，机关党支部书记述职面不断拓展，389个基层党委、599个党总支部、4627个党支部开展述职评议工作，2.4万名党员代表对述职对象进行了评议。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2017年末实有人员编制103人。其中：行政编制76人（含行政工勤编制15人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员87人（含行政工勤人15人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。
离退休人员85人。其中：离休9人，退休76人。
（三）车辆情况：
实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2017年度收入合计3004.58万元。其中：财政拨款收入2944.58万元，占总收入的98%；无上级补助收入；事业收入经营收入；附属单位缴款收入；其他收入60万元，占总收入的2%。与上年对比2016年度收入2490.69万元，相比增加453.89万元，主要原因分析:
1、增加基本支出养老保险金缴费。
2、增加纪工委办案经费。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
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二、支出决算情况说明
中共云南省委省直机关工委2017年度支出合计3020.17万元。其中：基本支出2136.05万元，占总支出的70.72％；项目支出884.12万元，占总支出的29.28％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年对比基本支出1926.81万元，占总支出的77％；项目支出563.88万元，占总支出的23％。,主要原因分析：
1、基本支出增加209.24万元主要是养老保险金缴费增加。
2、项目经费增加320.24万元主要是纪工委办案经费增加。
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（一）基本支出情况
2017年度用于保障省直机关工委机关正常运转的日常支出232.1万元。与上年对比日常支出231万元。与上年对比增加1.1万元，主要是2017增加2人转业干部。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.14％，其中:工资福利68%、对个人家庭21%；办公经费7.69万元、邮寄费5.24万元、水电费4.99万元、差旅费6.72万元、维修费9.15万元、会议费4.98万元、接待费2.08万元、委托费31.69万元、工会费16.91万元、福利费7.23万元、汽燃费8.51万元、其他交通费110.18万元、办公设备购置5.12万元、出国经费开支11.62万元、日常公用经费占基本支出的11％。主要原因分析（人均情况由各部门自行确定）
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（二）项目支出情况
2017年度用于保障省直机关工委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出884.12万元。与上年相比增加了320.24万元,主要原因分析：增加纪工委办案经费。
具体项目开支及开展工作情况：
1.前沿知识讲座开支150万元：主要是办公费9.28万元，印刷费3.6万元，水费2.54万元，电话费3.21万元，差旅费3.2万元，维修费9.48万元，会议费19.97万元，培训费0.82万元，接待费1.15万元,劳务费15.1万元，交通费1.84万元，委托业务费32万元，购置费47.81万元，主要是信息网络购置43.36万元，年底无结余。
2.党建课题费经费20万元，拨给党建研究协会办刊。
3.老年体协活动经费20万元，拨给省委老体协，年底无结余。
4.群众评议机关作风66万元，主要开支办公费7.4万元，印刷费2.5万元，水费0.59万元，电话费3.6万元，差旅费14.28万元，会议费10.28万元，接待费0.68万元，培训费2.95万元交通费0.08万元，劳务费3.78万元，委托业务费6.35万元，生活费3.9万元，福利费0.06万元，办公设备购置费9.54万元年底无结余。
5. 离退休活动经费35万元，主要开支支部书记电话补贴0.19万元，办公费5.51万元，差旅费0.76万元，会议费1.18万元，培训费0.01万元，接待费1.45万元，劳务费0.71万元，工会费20.39万元，（主要是节日慰问老干部）福利费3.03万元元（看望住院老干部），生活费0.99万元，交通费0.8万元，年底无结余。
6、纪工委办案开支593.12万元，主要是开支办案补贴0.26万元，办公费17.73万元，印刷费3.46万元，电话费0.31万元，办案差旅费61.29万元（含办案的住宿费），培训费25.68万元，公务接待费0.61万元（含办案餐费），维修费3.59万元，劳务费16.39万元，委托业务费17.9万元，交通费5.40万元，租赁费31.3万元（2017年到2018年房租）办公设备购置12.01万元，福利费2.78万元（含办案点购药），医药费0.79万元，办案点改造费393.60万元，全年无结余。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
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三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中共云南省委省直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款收入2944.58万元,占本年支出合计的98%。与上年对比2016年度财政拨款收入相比增加453.89，主要原因分析:
1、基本支出养老保险金缴费增加。
2、纪工委办案经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出2530.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86%。
（1）主要用于基本支出1,646.54万元
主要是：基本工资及津补贴支出936.5万元，奖金317.47万元是2017年基础性绩效和2016年年终绩效，其他社会保障支出支付残疾人保障金12.2万元，办公费7.69万元，水费0.47万元，电费4.52万元，电话费5.24万元，公务交通维护费8.51万元，差旅费6.72万元，因公出国费11.62万元，培训费1.13万元，维护费9.15万元，会议费3.85万元，公务接待费及加班餐费2.08万元，劳务费2.63万元外聘人员工资，委托业务费29.06万元(是扶贫工作经费17万元、维稳活动经费3万元，最美机关人宣传费9.6万元）工会经费16.91万元是按工资比例上缴的工会经费以及职工活动经费，福利费7.23万元是慰问老干部经费等，其他交通费110.17万元是职工公务交通补贴，医疗费0.55万元是单位大病保险，奖励金144.22万元主要是支付2016年精神文明奖金,购置电脑及办公设备5.12万元，生活补助3.5万元是支付农村指导员每月按规定发放的生活补助，年底无结余。
②开展各项专项业务开支的费用884.12万元，情况如下：
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前沿知识讲座开支150万元：主要是办公费9.28万元，印刷费3.6万元，水费2.54万元，电话费3.21万元，差旅费3.2万元，维修费9.48万元，会议费19.97万元，培训费0.82万元，接待费1.15万元,劳务费15.1万元，交通费1.84万元，委托业务费32万元，购置费47.81万元，主要是信息网络购置43.36万元，年底无结余；
2.党建课题费经费20万元，拨给党建研究协会办刊。
3.老年体协活动经费20万元，拨给省委老体协，年底无结余。
4.群众评议机关作风66万元，主要开支办公费7.4万元，印刷费2.5万元，水费0.59万元，电话费3.6万元，差旅费14.28万元，会议费10.28万元，接待费0.68万元，培训费2.95万元交通费0.08万元，劳务费3.78万元，委托业务费6.35万元，生活费3.9万元，福利费0.06万元，办公设备购置费9.54万元年底无结余。
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5. 离退休活动经费35万元，主要开支支部书记电话补贴0.19万元，办公费5.51万元，差旅费0.76万元，会议费1.18万元，培训费0.01万元，接待费1.45万元，劳务费0.71万元，工会费20.39万元，（主要是节日慰问老干部）福利费3.03万元元（看望住院老干部），生活费0.99万元，交通费0.8万元，年底无结余。
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纪工委办案开支593.12万元，主要是开支办案补贴0.26万元，办公费17.73万元，印刷费3.46万元，电话费0.31万元，办案差旅费61.29万元（含办案的住宿费），培训费25.68万元，公务接待费0.61万元（含办案餐费），维修费3.59万元，劳务费16.39万元，委托业务费17.9万元，交通费5.40万元，租赁费31.3万元（2017年到2018年房租）办公设备购置12.01万元，福利费2.78万元（含办案点购药），医药费0.79万元，办案点改造费393.60万元，全年无结余。
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四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
省直机关工委2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.5万元，支出决算为34.23万元，完成预算的77%。其中：因公出国（境）费支出决算为11.62万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为16.64万元，完成预算的72%；公务接待费支出决算为5.97万元，完成预算的29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因。
1、公务用车实行公车改革，汽车修理进行定点维修，为此我单位汽车运行费比去年降低。
2、公务接待费
我单位对公务接待制定了相关措施，坚持“统一安排、对口接待”，经分管领导同意后由办公室统一安排，严格按照接待标准进行接待，严禁上高档香烟和酒水，不得安排娱乐活动；严格控制陪餐人员，一般公务接待，工委领导原则上不参加。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5.39万元，下降14%。其中：因公出国（境）费支出决算增加11.64万元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.82万元，下降29%；公务接待费支出决算减少10.2万元，下降63%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加和减少的主要原因：
1、因公出国（境）费支出决算增加主要是由于工作需要临时安排出国经费增加。
2、公务用车实行公车改革，汽车修理进行定点维修，为此我单位汽车运行费比去年降低。
3、公务接待费，我单位对公务接待制定了相关措施，坚持“统一安排、对口接待”，经分管领导同意后由办公室统一安排，严格按照接待标准进行接待，严禁上高档香烟和酒水，不得安排娱乐活动；严格控制陪餐人员，一般公务接待，工委领导原则上不参加，接待费减少。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出11.62万元，占34%；公务用车购置及运行维护费支出16.64万元，占49%；公务接待费支出5.97万元，占17.44%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出11.62万元，共安排因公出国（境）团组2个，累计3人次。开展内容包括：
（1）、应云南省商务厅的邀请，为进一步加强和规范我省各驻外商务代表处的管理，对我省驻外商务代表处2016年度业务工作开展检查考核，经工委研究，拟请程猛同志参加省商务厅驻外商务代表处检查工作团于2017年6月8日至15日赴香港、以色列开展检查考核工作，在外停留8天。
（2）应云南省港澳办的邀请，为学习借鉴香港在促进经济发展和社会管理方面的成功经验，进一步拓展高层次人才的国际交流与合作，经工委研究，拟派陈琪、李宏斌2名同志参加“云南省效能政府绩效管理评估赴港高级研修班”于2017年11月26日—12月2日赴香港交流访问，在外停留7天。
2. 公务用车购置及运行维护费支出16.64万元。其中：
公务用车购置：无
公务用车运行维护支出16.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于机关工委开展日常各项工作（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.97万元。其中：
国内接待费支出5.97万元（其中：接待费支出2.25万元，纪工委办案及日常工作加班餐费1.72万元，老干部活动等餐费2万元），国内公务接待23批次,接待人次175人,主要用于前沿知识讲座等相关工作）发生的接待支出。
国（境）外接待费：无
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
x省直机关工委2017年机关运行经费支出232.1万元，与上年对比增加1.07万元，主要原因分析增加人员。部门机关运行经费主要用于日常开展各项工作的基本开支。其中:工资福利68%、对个人家庭21%；办公经费7.69万元、邮寄费5.24万元、水电费4.99万元、差旅费6.72万元、维修费9.15万元、会议费4.98万元、接待费2.08万元、委托费31.69万元、工会费16.91万元、福利费7.23万元、汽燃费8.51万元、其他交通费110.18万元、办公设备购置5.12万元、出国经费开支11.62万元、日常公用经费占基本支出的11％。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，机关工委资产总额3,173.66万元，其中，流动资产1,171.11万元，固定资产2,002.54万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少529.88万元，其中固定资产减少138.64万元。报废报损资产138.64项，账面原值781.91万元，实现资产处置收入138.64万元；出租房屋1000平方米，账面原值1,022.92万元，实现资产使用收入43.09万元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：万元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
3173.66 |
1171.11 |
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1022.92 |
530.4 |
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781.91 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 |
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(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额462.97万元，其中：政府采购货物支出26万元；政府采购工程支出393.6万元；政府采购服务支出43.36万元。授予中小企业合同金额69.36万元，占政府采购支出总额的15%。
（四）其他重要事项情况说明
车辆情况：2017年实行公车改革后，车辆没有做报废处理我单位将在2018年上报财政批复后再进行处置。目前我单位在编的车辆为19辆，实有车辆8辆，实行公车改革后我单位核编车辆为8辆。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
六、重点绩效评价结果及绩效说明
2017年，在省委的坚强领导下，省直机关工委坚持党要管党、全面从严治党，认真贯彻落实中央决策部署和省委工作要求，以严肃党内政治生活和强化党内监督为重点，以“两学一做”学习教育常态化制度化和“基层党建提升年”为抓手，牢牢把握服务中心、建设队伍两大任务，全面对照工委书记抓基层党建工作责任清单和“基层党建提升年”任务项目清单，聚焦矛盾问题、聚力短板弱项，改革创新、狠抓落实，统筹推进机关党的建设全面进步、全面过硬。
党的十九大召开后，省直机关工委及时研究制定省直机关贯彻落实党的十九大精神工作方案，通过印发学习宣传贯彻的通知，召开省直机关学习贯彻党的十九大精神报告会，举办机关党组织及纪检组织负责人专题培训班，开展学习贯彻党的十九大精神专题调研等方式，组织和引领省直机关分层次学习、分阶段宣传，结合实际推动工作，迅速掀起了学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮。中央国家机关工委陈存根副书记和省委常委、秘书长刘慧晏同志出席会议。积极运用新技术，与中央国家机关工委《紫光阁》杂志社合作建立“云南机关党建移动客户端”，构建以“云南机关党建”杂志正刊、党建网、微信和移动客户端为主的“四位一体”全媒体传播新格局。 “云南机关党建”微信公众号以“高层论述”“党建要闻”“机关动态”等栏目为内容，每周3期全年共推送各类党建信息1062条。云南推进“互联网+机关党建”经验做法在中央国家机关工委主办的《紫光阁》杂志刊发。针对省直机关“三会一课”等制度落实存在虚置空转现象，基层党支部执行不实、贯彻不力，上级党组织监督不及时、不到位，平时落实不力、年终补台账搞应付等问题，建立省直机关党建管理系统，实现工作部署、落实、提醒、反馈、检查、考评信息化。推动省直机关党组织建立规范党员电子身份信息和基层党务电子台账，运用微信、QQ群等网络即时交流工具，推动省直机关每个基层党支部都有一个党员群众乐于参与、充满正能量的网上平台和支部，不断提高省直机关党建工作信息化水平。不断深化机关党建调研、课题研究工作，完成《习近平总书记全面从严治党思想研究》《深入研究“互联网+党建”“智慧党建”做法经验 提高党建信息化水平》等课题，其中《以“一方案三清单”为抓手，推动机关党建规范化科学化》《以机关党建助推精准化脱贫》两个案例，分别在国家机关工委《紫光阁》杂志主办的全国性党建工作研讨会上交流。构建严密责任体系，压实责任推出新举措。制定印发《省直机关党建工作责任清单》，细化层级，明晰省直部门党组（党委）、机关党委和机关纪委、党支部3个层级，部门党组（党委）书记、党组（党委）成员、机关党委书记、机关纪委书记、党支部书记5个岗位的责任，健全层层负责、环环相扣、行之有效的党建工作责任，强化机关各级党组织书记抓党建的主动意识、主业意识、主责意识。多措并举推动责任压紧，及时通报2016年度抓基层党建述职评议省委反馈的“主体责任落实不够”等5个方面问题，专题研究制定18条整改措施，并从严推进整改落实。对表省直机关工委书记抓基层党建7项20条责任清单，逐项逐条制定针对措施，并列入《省直机关“基层党建提升年”实施方案》等文件中，认真抓好贯彻落实。采取项目化推进，建立工作台账，落实周报制度，加强督促检查，推动各层级责任落地。从严考评推动责任落实，印发《省直机关党建工作考评清单》，明确年度机关党建考评内容、标准和要求等，强化平时考评，优化考评手段，推动以考促建。召开2016年度述职评议会议，省委组织部等20家省直单位机关党组织负责人现场述职；督导省直机关层层落实述职评议要求，机关党支部书记述职面不断拓展，389个基层党委、599个党总支部、4627个党支部开展述职评议工作，2.4万名党员代表对述职对象进行了评议。
第四部分 名词解释
1、时代前沿知识讲座：为认真落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质的战略任务，根据我省经济社会发展的需要和干部队伍的实际状况，省第八次党代会召开后，省委决定从2006年12月开始，由干部教育委员会主抓，省委省直机关工委牵头负责，省委办公厅、省委组织部、省委宣传部、省委党校和省财政厅配合组织实施，用5-10年的时间，以“关注前沿、开阔视野、开阔思想、开阔胸襟、提高素质”为主要目标，每月举办一讲面向全省的“云南省领导干部时代前沿知识讲座”。
2、群众评议省直机关作风：2003年上半年，为推动省直机关的作风建设的发展，省委决定，在省直单位开展群众评议省直机关作风活动，并专门成立了由省委副书记为组长，省委秘书长、省委组织部长和省纪委副书记、省直机关工委常务副书记为副组长，省委、省人大、省政府、省政协4个办公厅、省委宣传部、省直机关工委、省财政厅、省人社厅和云南调查总队领导为成员的领导小组，领导小组办公室设在省直机关工委，工委常务副书记兼任办公室主任，活动的组织工作由省直机关工委负责。自2013年以来，省直机关工委围绕机关作风建设这一主题，紧密结合省委的中心和重点工作，按照2年一个周期（第一年评议、第二年整改），采取网络评议、抽样调查、问卷调查和督导考核等方式，先后组织开展了7轮评议活动，每一轮评议的结果按等次排名，经领导小组审定后，报省纪委、省委组织部并送省委综合考评办，按单位年度综合考评成绩的10%使用。评议活动的开展，有力地推动了省直机关的作风建设。