目录
第一部分中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2019年部门预算编制说明
第二部分中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
十四、新增资产配置表
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职能:
中共云南省委省直机关工委是省委的派出机构，主要职能是：
⑴领导省直机关党的工作，负责省直机关党的建设；领导省直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，保证党的路线、方针、政策和省委、省政府决定的贯彻落实，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。
⑵负责宣传党的路线、方针、政策，提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势任务和时事政策教育；指导、协调省直机关学习型党组织建设、精神文明建设与和谐机关建设。
⑶参与指导及督促检查省直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对省直机关和党员干部的意见，向省委汇报、反映，并配合有关部门做好有关工作。
⑷负责省直机关基层党组织的建立、换届选举和机关党委（总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协助党组（党委）管理机关党群干部的工作，配合干部人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖惩提出意见和建议。
⑸指导省直机关党组织对党员进行管理、教育和监督；指导、检查，督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培训、教育、考察；负责省直机关党员电化教育工作。
⑹参与督促、检查省直机关领导班子中心组理论学习；负责省直机关处、科级干部理论教育和优秀后备干部、公务员培训；协助有关部门做好省直机关维护社会稳定工作。
⑺领导省直机关统战工作和工、青、妇等群众组织工作，组织省直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活。
⑻领导省级机关党校工作
⑼领导省直机关纪工委的工作。
⑽完成省委、省政府交办的其他工作。
（二）机构设置情况
机构设置情况如下：
1、行政单位1个，中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会，内设办公室、组织部、宣传部、研究室、统战群工部、团工委、妇工委、老干办、机关党委9个部门和省直机关纪工委，其中纪工委内设办公室、审理室、检查室3个部门。
2、参公事业管理单位1个，中共云南省委省直机关工委党员电化教育信息中心，参照公务员法管理。
（三）重点工作概述
2019年省直机关党建工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚履责，认真贯彻落实中央全面从严治党决策部署和省委工作要求，带头树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，以“云岭模范机关创建”活动为载体，全面落实“基层党建创新提质年”工作任务，推进机关党的各项建设高质量发展，做好“三个表率”，建设让党放心、让人民满意的模范机关，在云南决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现高质量跨越式发展中发挥好引领示范作用，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。
1、坚持把政治建设摆在首位
①扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照中央和省委统一部署安排，认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导机关党员干部特别是领导干部忠诚于党、忠诚于人民、忠诚于马克思主义信仰，带头牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实实践者，引领机关群众听党话、跟党走。要坚持分类指导、精准施策，坚持从严从实，注重质量效果，防止搞形式、走过场。
②开展云岭模范机关创建活动。认真组织开展政治建设专题学习教育，深入学习领会习近平总书记对推进中央和国家机关党的政治建设作出的重要批示精神和《中共中央关于加强党的政治建设的意见》以及省委《关于坚定维护以习近平同志为核心的党中央集中统一领导的若干具体规定》《关于加强党内政治文化建设的意见（试行）》等文件精神，推动省直机关突出政治属性，加强党的全面领导，加强政治能力训练和政治历练，抓好政治能力培训，严肃党内政治生活，弘扬和践行党内政治文化，涵养风清气正机关政治生态，对标对表“三个表率”要求，建设政治过硬、本领高强的模范省直机关。
③继续开展政治建设专项督查。将政治建设情况纳入各级机关党建工作督查内容和机关党建考核指标，强化对践行“四个意识”，贯彻党章和其他党内法规，执行党的路线方针政策和决议情况，执行重大事项请示报告制度情况的监督，严明政治纪律和政治规矩，严肃查处空泛表态、应景造势、敷衍塞责、出工不出力等问题，推动省直机关做习近平总书记重要指示批示和中央、省委决策部署的坚定执行者、坚决落实者。
2、深入推进习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传贯彻
①强化理论武装。抓好中心组学习，发挥领学促学作用。认真落实《关于推动省直机关青年干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想的意见》，加强年轻干部学习引领。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，开展“万名党员进党校”学习党员培训。办好“云南省领导干部时代前沿知识讲座”，开展“书香机关·书香支部读书活动”，建设学习型党组织。依托省级机关党校举办各类主题和主体班次开展精准培训，示范带动省直单位面向全体党员、干部开展多形式、分层次的学习培训。
②推动宣传宣讲精准传播、有效覆盖。发挥党员领导干部和省直机关宣讲团作用，着力培养一批宣讲骨干，针对各类群体，创新方法手段，开展靶向讲解，推动习近平新时代中国特色社会主义思想学习宣传全覆盖、无死角。积极运用“学习强国”、“云岭先锋”等APP，使思想传播更具时代性、更有穿透力。持续征集省直各单位党组（党委）书记、机关党组织书记学习体会、理论思考、调研考察文章等，通过云南机关党建内刊、网站、微信等形式，展示交流学习成果。
3、突出主线强化机关思想政治引领
①要精心组织庆祝新中国成立70周年庆祝宣传活动。结合机关实际和特点，广泛开展“我和我的祖国”主题教育，通过开展专题专栏宣传，组织干部群众参观大型展览、考察调研重大建设工程和项目等方式，充分展示新中国成立70年来的光辉历程、伟大成就和取得的成就经验，激发机关广大干部群众的爱国之情、报国之志；通过组织宣讲报告、书画摄影展、朗诵演讲、文艺展演等机关干部群众喜闻乐见的群众性文化活动，形成礼赞新中国、奋进新时代的浓厚文化氛围和昂扬旋律。工委将围绕主题组织省直机关第十二届“红土地之歌”演讲比赛等庆祝活动。
②认真落实意识形态工作责任。不断健全完善意识形态工作责任体系，加强思想舆论引导，认真做好舆情信息工作，强化意识形态领域风险防范意识，加强舆情分析研判，完善风险防范化解机制，及时发现和处置苗头性、倾向性问题。进一步加强对机关各类媒体、学会、研究会、研讨会、报告会等阵地管理，把好政治关、内容关、导向关，决不给错误思想观点提供传播渠道，严密防范和打击网上舆论攻击渗透，强化党的创新理论、机关党建成果的宣传，牢牢掌握意识形态领域主导权和话语权。
③着力推进社会主义核心价值观建设。深化中国特色社会主义和中国梦宣传教育，开展“我们的价值观 我们的中国梦”主题实践活动，持续深化道德讲堂，“云岭先锋”志愿服务，“文明单位”创建，道德模范、“最美人物”评选表彰等活动，引领推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设；推动核心价值观融入工作，走进生活，形成核心价值观建设人人参与、人人行动的生动局面。强化人文关怀，认真细致做好思想政治工作，落实各项关怀帮扶措施，关爱机关干部职工身心健康。
4、抓实“基层党建创新提质年”工作
①持续推进党支部规范化建设。认真贯彻落实《中国共产党支部工作条例》，突出省直单位示范引领作用，突出省直机关特点和实际，不断提升规范化、标准化水平，按照进一步健全基本组织、建强基本队伍、开展基本活动、落实基本制度、强化基本保障的要求，继续全面推进达标创建，结合实际，积极开展支部评星授旗和党员积分制管理，探索构建党支部规范化建设的创建、考核、奖励、惩处工作机制。工委将遴选命名一批省直机关规范化建设示范党支部并探索开展星级管理，健全完善分类指导制度，分类别召开现场观摩推进会，发挥先进单位的引领带动作用，推动省直机关党支部规范化建设整体提升，走在全省基层组织前列，实现高质量发展。在2018年达标创建的基础上，实现2019年累计达标80%。
②认真开展专项整治。坚持问题导向，对机关党建工作中存在的发展党员违规违纪问题、宗教势力干扰侵蚀基层党组织和党员信教问题、党员领导干部落实组织生活制度不经常不认真不严肃问题、机关党建工作中的形式主义、官僚主义问题等“顽疾”开展专项整治，结合中央和省委巡视发现的问题、省直单位党委（党组）书记述职评议考核点评的问题整改，整体推动机关党建不断补齐短板、抓强弱项、提高质量。
③深入实施“互联网+机关党建”。继续管好用好“云南机关党建”杂志、网站、微信等媒体平台，不断提高质量和水平。全面推广使用“云岭先锋”APP，继续推进党员信息化教育平台和基层党建综合考评网络平台建设和运用，全覆盖建立网上党支部，不断推动省直机关数字党建、智慧党建建设。
④加强对机关群团组织的政治领导。坚持党建带群建，强化政治引领，按党群关系一致原则，进一步理顺省直机关群团组织关系，扩大机关群团的组织覆盖和工作覆盖。树立“大群团”工作意识，注重整合资源，统筹推进机关群团工作，着力创建省直机关群众工作品牌。支持机关群团组织依照各自章程推进工作、开展活动，充分凝聚人心、服务中心的积极作用，切实发挥机关群团组织桥梁和纽带作用，夯实党执政的群众基础。
5、持之以恒加强机关作风建设和纪律建设
①坚定不移纠“四风”树新风。把中央八项规定作为长期有效的铁规矩、硬杠杠，坚持不懈抓节点、抓查处、抓曝光，深挖细查机关“四风”问题隐形变异种种表现，坚决防止反弹回潮。开展机关作风建设专项治理，针对机关干部服务意识淡化，“中梗阻”现象突出,督查检查考核过多、过度留痕等形式主义、官僚主义突出问题，统筹群众评议省直机关作风反馈问题整改跟踪问效工作，建立作风建设督查机制，加大明查暗访、通报曝光力度，着力形成纠“四风”树新风长效机制。
②做好联系服务群众工作。认真落实党员领导干部直接联系群众制度，切实加强调查研究。深入开展“云岭先锋”志愿服务，推动机关党员干部深入基层、社区和企业，了解群众的所思所想所盼，结合实际制定有效措施，切实疏解群众办事堵点痛点。紧盯窗口单位和服务部门，认真解决“门好进、脸好看、事难办”等问题，推行设置党员示范岗、党员示范窗口，党员亮身份、亮流程、亮承诺等做法，深化“放管服”改革，落实好“一部手机”办事要求，做到服务项目应上尽上，推行网上办、限时办，倡导“最多跑一次”，转变作风，提高服务的质量和效率，增强人民获得感、幸福感、安全感。
③强化机关监督执纪问责。推动机关各级党组织、纪检组织全面履行党风廉政主体责任、监督责任，以学习贯彻《中国共产党纪律处分条例》为重点深入开展党内法规和党风廉政学习教育，积极运用省直单位查处的党员、干部开展警示教育，加强案例通报曝光力度，用身边事教育身边人知敬畏、守底线。贯通运用“四种形态”，深入整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题，坚决查处靠山吃山、以权谋私、假公济私等问题。聚焦群众痛点、难点、焦点，深入开展扶贫、民生等领域专项治理，紧盯重要时节、重点岗位、重点人群，持续整治群众身边的腐败和作风问题。严格落实立案审查程序要求，依纪依规收集证据，确保安全文明执纪。加强案件审理，落实党员处分批准权限有关规定和程序，提高案件审理质量，切实维护执纪的严肃性。对履行“一岗双责”不力、全面从严治党落实不到位的进行约谈提醒、严肃问责。
6、围绕高质量跨越式发展担当作为
①深入开展形势政策教育。紧紧围绕贯彻落实“三个定位”，聚焦云南落实高质量发展要求，继续打好三大攻坚战、大力发展八大重点产业、打造世界一流“三张牌”，建设数字云南，实施乡村振兴略、建设中国最美丽省份等重要工作部署，广泛开展国情省情、改革发展形势任务和政策教育培训，最大限度凝聚党员干部积极投身云南改革发展实践的思想共识和行动自觉。
②服务全省脱贫攻坚。继续深化“双联系一共建双推进”活动，选派管理好驻村工作队员，着力帮助建强所挂包贫困村的党支部，使之成为带领群众脱贫致富的坚强战斗堡垒，确保所挂联的贫困村、贫困户如期脱贫，并形成稳定增收的长效机制。
③持续提振精气神，焕发奋斗激情和斗争精神。继续深化大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神专项活动。深入实施“寻标对标达标创标”行动，根据行业特点，广泛开展岗位练兵、技能比武活动等，推动机关党员干部提升专业能力、专业精神。广泛开展先进典型选树宣传活动，继续办好“新时代云岭工匠精神讲坛”，在机关形成比先进、学先进、赶超先进的浓厚氛围。
7、落实机关党建责任
①开展机关党建督察调研。认真贯彻落实《关于健全完善省直机关党建责任落实体系的实施意见》，实行机关党建工作年度责任清单制度，建立机关党建督导长效机制，继续抽调省直机关厅级领导干部带队对省直机关党建重要工作项目完成情况进行督察调研。
②加强机关党务干部队伍建设。选优配强机关党务干部，继续推动机关党务干部轮岗交流、学习培训，特别是加强对基层党组织“两委”书记专业能力、专业精神的教育培训。
③加强机关党建研究。坚持问题导向，深入研究和探讨制约机关党建工作发展深层次问题，深刻把握机关党建特点规律，推动研究成果转化应用。加强云南省机关党建研究会建设和管理，办好《云南机关党建》杂志。加强对州市工委业务工作指导，探索深化全省机关党建工作联动合作机制。
8、以党的政治建设为统领，抓好宣传教育
①持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。协助机关党委，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，解决实际问题；切实把教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。
②组织开展经常性党风廉政宣传教育。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习党章、《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《中国共产党支部工作条例（试行）》等党纪法规，采取参观警示教育基地、观看警示片和云南省网上廉政教育展馆等多种方式，组织开展经常性党风廉政宣传教育，进一步增加机关党员干部的廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线。
③持续加强机关廉政文化建设和宣传报道工作。通过重温入党誓词、上廉政党课、签订廉政承诺书、观看廉政影片、举办廉政文艺晚会、知识竞赛、廉政演讲和廉政书画展览等活动，持续推进机关廉政文化建设。
9、加强党内监督，巩固作风建设成效
①全面压实“两个责任”。严格执行全面从严治党机关党委主体责任和机关纪委监督责任的相关规定，落实“一岗双责”、“签字背书”、廉政谈话等制度机制。
②日常监督常在、形成常态。贯通运用“四种形态”，把日常监督实实在在做起来、做到位。纪工委牵头成立省直机关纠风小组并设立办公室，采取“以工代训”方式，每季度抽调一批，每批抽调4至6名省直机关纪委书记作为省直机关纪律作风督查组成员，负责对省直机关纪律作风进行日常监督。
③准确运用“四种形态”中的第一种形态。各单位通过信访举报、专项检查、明察暗访等途径捕捉和掌握问题苗头信息，精准分析研判，用批评教育、提醒约谈、谈话函询、通报批评等方式及早处置，努力唤醒有关党员干部的党规党纪意识，让其心存敬畏、心有所止。
10、坚定不移严惩腐败，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利
①做好信访举报工作，惩治腐败聚焦重点人和事。进一步畅通诉求渠道，加强网络舆情监控研判，及时受理群众信访举报，集体排查问题线索，提高信访工作规范化和时效性。按照监督执纪工作规则和省委《关于加强省纪委派驻机构建设的意见》（云办发〔2016〕38号）文件规定，加大谈话函询、初核、立案审查在问题线索处置中的运用，加快问题线索处置。
②落实纪律审查质量巩固年工作，坚决削存量、有效遏增量。纪工委把2019年作为纪律审查质量巩固年，按照省纪委省监委的统一部署，进一步探索和实践“上下联动、纪法贯通、各司其职、优势互补、责任各担、成果共享”的纪律审查与监察调查整体联动工作模式，较好地解决纪法贯通、法法衔接的问题，坚定信心和决心，加大惩治腐败力度，有力消减存量、有效遏制增量。
③抓好案件审理质量提升年工作，实现纪工委查处违纪案件继续“零申诉”目标。纪工委把2019年作为案件审理质量提升年，按照《云南省纪检监察机关监督执纪监察工作办法（试行）》等四项制度党纪条规要求，对违纪案件进行全面审核把关，进一步提升审理质量。一是依纪依法审理违纪案件。二是开展纪律处分决定执行情况“拉网式”检查。三是贯彻落实好党员处分事项工作程序规定。
④持续整治群众身边的腐败和作风问题。按照省纪委省监委部署，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，聚焦脱贫攻坚工作重点和薄弱环节，坚决纠正扶贫工作中的形式主义、官僚主义，盲目决策、弄虚作假、数字脱贫、虚假“摘帽”等问题，进一步推动扶贫领域监督执纪问责。
11、坚持打铁必须自身硬，打造省直机关纪检监察铁军
①举办省直机关纪委书记提高履职能力培训班。纪工委牵头举办省直机关纪委书记提高履职能力培训班，邀请省纪委省监委、省委党校、省级机关党校有关领导、教授和专家作专题辅导，促使省直机关纪委书记学深悟透党纪法规，提高理论水平和业务能力。
②健全完善省直机关纪律审查“人才库”建设。运用好近年来省直机关纪律审查“人才库”建设好的做法和经验，进一步摸清省直机关纪检干部队伍结构情况和专业特点，选取40名政治素养过硬、业务能力强的机关纪检干部作为“人才库”的备用人选。
③纪工委加强自身建设。一是贯彻落实《关于深化省纪委省监委派驻机构改革的实施意见》。二是建立省直机关工委处级以上干部廉政档案库。三是巩固拓展“正风肃纪、塑形铸魂、打造铁军”专题教育学习活动成果。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制103人，其中：行政编制 75人，事业编制12人。在职实有89人，其中：财政全供养 89人。
离退休人员 86人，其中：离休8人，退休 78人。
车辆编制8辆，实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2,903.63万元，其中：一般公共预算财政拨款2,903.63万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2,903.63万元，其中:本年收入2,903.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,903.63万元（本级财力2,695.63万元，执法办案补助180万元,国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿28万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出2,903.63万元。财政拨款安排支出2,695.63万元，其中，基本支出2,171.63万元，项目支出524万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组:
1、科目2013101是201（类）－31（款） -01项支出，主要反映一般公共服务的支出，党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行支出, 2019年行政运行支出2171.63万元，主要用于职工工资性支出，工委开展日常工作中商品服务性支出。
2、科目2013199是201（类）－31（款） -99项支出，主要反映一般公共服务的支出，党委办公厅（室）及相关机构事务的其他党委办公厅（室）及相关机构事务行支出，我单位是项目经费，2019年项目经费524万元，主要用于云南省领导干部时代前沿知识讲座经费150万元；群众评议省直机关作风活动经费66万元, 因公出国经费8万元；新时代云岭工匠精神工作经费200万元；云南省委省直机关纪工委办案经费100万元。
3、科目2011199是201（类）－11（款） -99（项）支出，主要反映一般公共服务的支出，纪检监察事务其他纪检监察事务支出，2019年我单位纪工委办案补助180万元。
4、科目2080501是208（类）－05（款） -01项支出，归口管理的行政单位离退休支出7.56万元,主要用于离退休干部一般公用支出。
5、科目 2080505是208（类）－05（款） -05项支出，主要反映机关事业单位基本养老保险金缴费支出。2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出197.34万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险及职业年金。
6、科目2210201是221（类）－02（款） -01项支出是住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，2019年住房公积金134.06万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出2171.63万元，项目支出732万元）。
1、301款（1）基本支出：工资和福利支出1661.8万元，（其中工资奖金津补贴1324.62万元；养老保险金197.34万元；社会保障费5.78万元；住房公积金134.06万元）
（2）项目支出0.3万元是伙食补助费。
2、302款商品和服务支出1223.82万元
（1） 机关商品和服务基本支出509.83万元，其中：办公费28.05万元，印刷费3.87万元；水费5.47万元；电费5.32万元邮电费12.32万元；物业管理费3.05万元；差旅费96.61万元；维修费2.56万元；会议费30万元，培训费8.23万元；福利费19.04万元；工会经费19.04万元；公务车运行费20.55万元，其他交通费用123.61万元；其他商品服务支出132.11万元。
（2） 项目支出713.99万元其中：办公费22.58万元，印刷费12.01万元；咨询费0.6万元；水费4万元；电费6万元；物业管理费0.74万元；差旅费160.11万元；因公出国费8万元；维修费5万元；租赁费67.5万元；会议费6.59万元，培训费29.6万元；公务接待费17万元；劳务费39.5委托业务费297.19万元；福利费1.07万元；其他交通费用16.2万元；其他商品服务支出20.3万元。
303款对个人和家庭的补助6.94万元，其中：抚恤金2万元；生活补助4.94万元。
399款项目支出10.77万元是其他支出。
五、省对下转项转移支付情况
(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
我单位没有省对下转移支付情况。
（二）与中央配套事项
我单位没有与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
我单位没有按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金32.85万元,
财政部门批复：
1、 办公桌椅经费0.43万元
2、 视频信息设备经费10万元
3、 电视图文系统设备经费20万元
4、 日常办公用品2.42万元
七、政府购买服务预算
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金360万元，群众评议机关作风购买满意度调查服务18万元，系统维护5万元，前沿知识讲座视频保障服务10万元，讲座转播维护费5万元，视频制作费25万元，会场租用费20万元，纪工委办案宣传制作费12万元，云岭工匠讲堂电视台制作265万元。
八、新增资产配置
根据工作需要，按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，配置资产29.14万元，配置资产情况如下：1、办公桌椅0.33万元，2、笔记本电脑8台5.95万元，3、一体机9台2.52万元，4、台式电脑23台13.34万元，复印件2台7万元，。
九、预算收支增减变化情况说明
（一）“三公”经费增减变化原因说明
（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中共云南省委省直机关工委为独立编制预、决算的单户机构，我单位2019年部门预算财政拨款为一般公共预算预算财政拨款，故2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.55万元，其中，因公出国（境）费8万元，公务用车购置及运行维护费支出20.55万元（其中，没有公务用车购置费，公务用车运行维护费支出20.55万元），公务接待费支出17万元，2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少4.67万元。
1、因公出国（境）费
因公出国（境）经费预算数比2018年预算数增加0.28万元。
2、公务用车购置及运行维护费
公务用车购置经费与2018年相同，均为0元。
公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少5.45万元。3、公务接待费
公务接待经费预算数比2018年预算数增加0.5万元。
(二)基本支出预算增加414万元主要是：
1、增加在职人员基本工资和在职人员的综合性考核评价基本绩效和奖励性绩效374.58万元。
2、增加了机关事业单位基本养老保险缴费3.15万元。
3、 增加在职住房公积金36.27万元。
（三）项目支出预算增加228.28万元主要是：
1、增加了国有资源（资产）有偿使用收入28万元
2、增加了因公出国（境）专项经费0.28万元
3、增加新时代云岭工匠精神工作经费200万元
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、时代前沿知识讲座：为认真落实大规模培训干部、大幅度提高干部素质的战略任务，根据我省经济社会发展的需要和干部队伍的实际状况，省第八次党代会召开后，省委决定从2006年12月开始，由干部教育委员会主抓，省委省直机关工委牵头负责，省委办公厅、省委组织部、省委宣传部、省委党校和省财政厅配合组织实施，以“关注前沿、开阔视野、开阔思想、开阔胸襟、提高素质”为主要目标，每月举办一讲面向全省的“云南省领导干部时代前沿知识讲座”。
2、群众评议省直机关作风活动：作风建设是党的建设的重要组成部分，2003年上半年，为推动省直机关作风建设，省委决定，在省直单位开展群众评议省直机关作风活动，并专门成立了由省委副书记为组长，省委秘书长、省委组织部长和省纪委副书记、省直机关工委常务副书记为副组长，省委、省人大、省政府、省政协4个办公厅、省委宣传部、省直机关工委、省财政厅、省人社厅和云南调查总队领导为成员的领导小组，领导小组办公室设在省直机关工委，工委常务副书记兼任办公室主任，活动的组织工作由省直机关工委负责。自2013年以来，省直机关工委围绕机关作风建设这一主题，紧密结合省委的中心和重点工作，按照2年一个周期（第一年评议、第二年整改），采取网络评议、抽样调查和督导考核等方式，到2016年底，先后组织开展了7轮评议活动，每一轮评议的结果按等次排名，经领导小组审定后，报省纪委、省委组织部并送省委综合考评办，按单位年度综合考评成绩的10%使用。2017年上半年，省委清理议事机构时，撤销了省群众评议省直机关作风活动领导小组及办公室，但要求评议活动继续开展，明确评议活动仍由省直机关工委负责组织，相关工作向省委分管领导报告。2018年，为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，落实全面从严治党要求，加强机关作风建设，进一步提高省直机关服务质量和水平，提升管理效能和工作效率，经省委分管领导同意，组织开展了2017-2018年度群众评议省直机关作风活动，对省直87个单位进行了作风评议。省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈2018年度全省综合考评实施方案〉的通知》明确，对省级部门的考评服务质量测评指标“采用省委省直机关工委组织开展的017-2018年度群众评议省直机关作风活动结果”、“按基础考核指标总分的10%计入综合考评成绩”。群众评议省直机关作风活动的开展，有力地推动了省直机关的作风建设，进一步促进了省直机关作风转变，为省直机关广大党员干部进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，以良好的机关作风和精神状态，主动服务云南高质量跨越式发展，全面建成小康社会提供了保障。
3、新时代云岭工匠精神
“新时代云岭工匠精神”讲坛是深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的重要载体，是展示全省大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和践行新时代工匠精神，在服务我省决战脱贫攻坚、决胜全面小康、推进新时代高质量跨越式发展中涌现出来的先进典型的宣传平台，对激发我省广大干部群众干事创业精气神有极大促进作用。
（二）机关运行经费安排2,171.63万元
1、机关工资和福利支出1661.8万元，（其中工资奖金津补贴1324.62万元；养老保险金197.34万元；社会保障费5.78万元；住房公积金134.06万元）
2、机关商品和服务支出509.83万元，其中：办公费28.05万元，印刷费3.87万元；水费5.47万元；电费5.32万元邮电费12.32万元；物业管理费3.05万元；差旅费96.61万元；维修费2.56万元；会议费30万元，培训费8.23万元；福利费19.04万元；工会经费19.04万元；公务车运行费20.55万元，其他交通费用123.61万元；其他商品服务支出132.11万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开，截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年省直机关以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠诚履责，认真贯彻落实中央全面从严治党决策部署和省委工作要求，带头树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，以党的政治建设为统领，以“云岭模范机关创建”活动为载体，全面落实“基层党建创新提质年”工作任务，推进机关党的各项建设高质量发展，做好“三个表率”，建设让党放心、让人民满意的模范机关，在云南决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、实现高质量跨越式发展中发挥好引领示范作用，以优异成绩庆祝新中国成立70周年。主要完成以下工作：
1、完成好云南省领导干部时代前沿知识讲座经费
在省委省政府领导下，经省委办公厅、省委省直机关工委及有关部门共同努力，云南省领导干部时代前沿知识讲座围绕全省改革发展稳定大局和中心工作，认真落实省委领导“抓出成效、抓出品牌、抓出经验”“坚持高标准、严要求”“省级领导干部带头参加”“此项工作很有意义，望能坚持”的指示要求，自2006年以来，至今已举办114讲。讲座主会场设在昆明，并通过电子政务网络视频会议系统在4个省级会场、7个开发区会场、16个州（市）、129个县（市、区）及1033余个乡镇设分会场，共计1189个会场，受课各级党员领导干部累计已达百万余人次，为服务全省经济社会发展，提升党员领导干部理论素养和现实本领发挥了重要作用。讲座的前沿性、权威性、宽领域及高端服务的均等化，为党员领导干部提升思想素质、把握发展形势、拓展执政思维提供了有益启迪，成为各级领导干部掌握前沿知识理论和重要信息的有效渠道，打造了干部教育培训示范品牌和特色品牌，并对于积极争取国家层面支持、加强云南省与中央国家机关各部委的高层交流互动、提升云南知名度和认同感、促进招商引资等工作，发挥了很好的动力和桥梁纽带作用。全省各级党员领导干部纷纷表示，讲座既能提升知识层次、拓展执政思维方式，又能为工作实际提供思路方法，有利于学以致用和用有所成，希望一如既往地办好讲座，把学习力作为自身建设的第一能力，更好地服务云南经济社会发展。讲座视频移动转播系统还为省委、省政府及省直机关的全省性视频会议提供技术服务，为办会单位节约了大量会议经费，提高了办会效率，得到了办会单位的认可和肯定。通过讲座视频移动转播系统，实现了主会场向全省转播、主会场与各分会场互动转播等技术突破，进一步提高了视频会议技术保障水平。同时，通过领导干部时代前沿知识讲座和各种会议活动的视频转播，有力地促进了全省各级电子政务网络系统的发展。
2、做好新时代云岭工匠精神工作
党的十九大报告作出了“中国特色社会主义进入新时代”的重大判断，习近平总书记在十九大报告中提出“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军，弘扬劳模精神和工匠精神，营造劳动光荣的社会风尚和精益求精的敬业风气”。2017年陈豪同志在省委理论学习中心组第10次集中学习强调,弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，就是要在已有积极变化的基础上，进一步促进各级干部工作作风有更大提升、有更好转变，倡导“工匠精神”。
省委领导专门作出“要且做且总结提升，日臻新境”的批示，并就成立组织机构，加强工匠人物遴选把关，进一步扎实做好讲坛工作提出要求。
按照工作方案，工匠人物在全省范围遴选，遴选委员会每年组织开展1-2次遴选活动，选出保障10期节目制作所需候选人。每年为1个“工匠季”，举办讲坛10期。
讲坛主讲人为全省各行业弘扬新时代工匠精神的优秀代表。
讲坛在云南电视台公共频道黄金时段开播，受众群体包括全省广大党员干部职工，社会各界群众。
3、顺利完成云南省群众评议省直机关作风活动
按照省直机关作风评议活动“两年开展一轮评议，一年评议一年整改”的活动机制，2019年为作风评议活动整改年，作风评议活动主要是整改落实、跟踪问效。
①抓好作风问题整改落实工作。工委把作风评议整改落实，纳入党建督查、纳入纪律作风督查，把作风建设融入日常、抓细抓小，结合“基层党建提质创新年”在省直机关深入开展大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神活动，开展形式主义、官僚主义问题专项整治，以问题为导向，抓实作风问题整改和跟踪问效。
②广泛开展作风建设和作风评议活动调研，认真制定下一轮作风评议活动方案。根据开展群众评议省直机关作风评议活动需要，组建作风建设和作风评议工作调研组，由工委分管领导带队，分别赴2-3个省（自治区、直辖市）、2-3个省内州（市）、10-15个省直单位，广泛开展机关作风建设和作风评议工作调研，充分借鉴省内外先进经验和做法，认真谋划下一轮作风评议活动，拟制《2019-2020年度群众评议省直机关作风活动方案》，报省委分管领导审批，为开展好下一轮作风评议活动打牢基础。
③积极做好下一轮作风评议活动准备工作。一是从网络安全、系统建设等方面完善网络评议平台建设，与服务提供方签订网络评议服务保障和系统运维合同。二是与有关单位协商，达成下一轮作风评议抽样调查工作协议，签订抽样调查合同。为开展2019-2020年群众评议省直机关作风活动做好筹备。
4、云南省委省直机关纪工委办案工作
深入贯彻落实党的十九大会议精神，按照省纪委全会和云南省直机关党的工作会议部署，坚持从严治党、依规治党，严明政治纪律和政治规矩，深入落实“三转”，突出主责主业，加大纪律审查力度，敢于担当、敢于动真碰硬，持续推进作风转变，坚决遏制腐败蔓延势头，努力开创省直机关党风廉政建设和反腐败工作新局面。
协助抓好反腐倡廉宣传教育，认真履行审理职责。1、结合“三严三实”“忠诚干净担当”专题教育，开展“学党章、学准则、学条例”活动，深入开展理想信念、警示教育和岗位廉政等教育，按照省纪委要求，开展好“六个严禁”专项治理活动，推动省直机关反腐倡廉建设。2、稳步推进机关廉政文化建设，高党员干部廉洁自律自觉性。3、做好宣传舆论引导，加大网络舆情的分析、研判和评论，营造廉政勤政氛围。4、依纪依法审理违纪案件，严把“五关”，确保案件审理质量。做好申诉复查工作。5、积极开展案件审理的业务指导，主动搞好把关和服务，开展好党纪处分执行情况监督检查。6、举办省直机关纪检干部培训班，督促省直机关做好纪检监察报刊征订和运用工作。
落实好廉洁自律和党风廉政建设责任制。1、协助工委抓好《关于落实党风廉政建设责任制实施办法》执行，层层传导压力，共同分担责任，细化责任考核和责任追究实施。2、省纪委《关于落实党风廉政建设监督责任的规定》出台后，及时制定下发配套实施办法，推动省直机关纪检工作的科学化、规范化，提高监督、执纪、问责的针对性和有效性。3、深入开展《廉政准则》、《关于严格禁止利用职务的便利谋取不正当利益的若干规定》《云南省公务员八条禁令》等落实情况的监督检查和持续开展纠正“四风”问题专项督查，加强领导干部报告个人有关事项等工作监督。
抓好信访举报和案件查办工作。1、认真做好信访举报。按规定受理对省直机关党员、党员领导干部、党组织的检举、控告，案件线索集体排查后，严格分级办理，及时组织初核、转办、督办，做到件件有落实，事事有回音。2、认真抓好自办案件。认真总结近几年办案工作的特点和经验，坚持安全文明办案，不断提高初核成案率、结案率和上级交办件办结率，力争多办几起有影响的自办案件。3、严格遵守办案纪律。严禁泄露信访举报内容，严禁以案谋私、违纪违法办案。4、加强协调和指导。积极做好政策法规咨询、办案协调和业务指导。5、加强案件管理工作。认真做好季度报、半年、年度分析通报，争取案件管理工作取得新成绩。6、牢顾树立安全文明办案理念，确保优质高效安全办案。
（1）完成云南省委省直机关纪工委纪律检查工作
以党的政治建设为统领，抓好宣传教育
①持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。协助机关党委，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，解决实际问题；切实把教育成果转化为坚定理想信念、砥砺党性心性、忠诚履职尽责的思想自觉和实际行动。
②组织开展经常性党风廉政宣传教育。继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，深入学习党章、《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》《中国共产党支部工作条例（试行）》等党纪法规，采取参观警示教育基地、观看警示片和云南省网上廉政教育展馆等多种方式，组织开展经常性党风廉政宣传教育，进一步增加机关党员干部的廉洁自律意识，筑牢拒腐防变思想防线。
③持续加强机关廉政文化建设和宣传报道工作。通过重温入党誓词、上廉政党课、签订廉政承诺书、观看廉政影片、举办廉政文艺晚会、知识竞赛、廉政演讲和廉政书画展览等活动，持续推进机关廉政文化建设。
（2）加强党内监督，巩固作风建设成效
①全面压实“两个责任”。严格执行全面从严治党机关党委主体责任和机关纪委监督责任的相关规定，落实“一岗双责”、“签字背书”、廉政谈话等制度机制。
②日常监督常在、形成常态。贯通运用“四种形态”，把日常监督实实在在做起来、做到位。纪工委牵头成立省直机关纠风小组并设立办公室，采取“以工代训”方式，每季度抽调一批，每批抽调4至6名省直机关纪委书记作为省直机关纪律作风督查组成员，负责对省直机关纪律作风进行日常监督。
③准确运用“四种形态”中的第一种形态。各单位通过信访举报、专项检查、明察暗访等途径捕捉和掌握问题苗头信息，精准分析研判，用批评教育、提醒约谈、谈话函询、通报批评等方式及早处置，努力唤醒有关党员干部的党规党纪意识，让其心存敬畏、心有所止。
（3）、坚定不移严惩腐败，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利
①做好信访举报工作，惩治腐败聚焦重点人和事。进一步畅通诉求渠道，加强网络舆情监控研判，及时受理群众信访举报，集体排查问题线索，提高信访工作规范化和时效性。按照监督执纪工作规则和省委《关于加强省纪委派驻机构建设的意见》（云办发〔2016〕38号）文件规定，加大谈话函询、初核、立案审查在问题线索处置中的运用，加快问题线索处置。
②落实纪律审查质量巩固年工作，坚决削存量、有效遏增量。纪工委把2019年作为纪律审查质量巩固年，按照省纪委省监委的统一部署，进一步探索和实践“上下联动、纪法贯通、各司其职、优势互补、责任各担、成果共享”的纪律审查与监察调查整体联动工作模式，较好地解决纪法贯通、法法衔接的问题，坚定信心和决心，加大惩治腐败力度，有力消减存量、有效遏制增量。
③抓好案件审理质量提升年工作，实现纪工委查处违纪案件继续“零申诉”目标。纪工委把2019年作为案件审理质量提升年，按照《云南省纪检监察机关监督执纪监察工作办法（试行）》等四项制度党纪条规要求，对违纪案件进行全面审核把关，进一步提升审理质量。一是依纪依法审理违纪案件。二是开展纪律处分决定执行情况“拉网式”检查。三是贯彻落实好党员处分事项工作程序规定。
④持续整治群众身边的腐败和作风问题。按照省纪委省监委部署，深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，聚焦脱贫攻坚工作重点和薄弱环节，坚决纠正扶贫工作中的形式主义、官僚主义，盲目决策、弄虚作假、数字脱贫、虚假“摘帽”等问题，进一步推动扶贫领域监督执纪问责。
（4）、坚持打铁必须自身硬，打造省直机关纪检监察铁军
①举办省直机关纪委书记提高履职能力培训班。纪工委牵头举办省直机关纪委书记提高履职能力培训班，邀请省纪委省监委、省委党校、省级机关党校有关领导、教授和专家作专题辅导，促使省直机关纪委书记学深悟透党纪法规，提高理论水平和业务能力。
②健全完善省直机关纪律审查“人才库”建设。运用好近年来省直机关纪律审查“人才库”建设好的做法和经验，进一步摸清省直机关纪检干部队伍结构情况和专业特点，选取40名政治素养过硬、业务能力强的机关纪检干部作为“人才库”的备用人选。
③纪工委加强自身建设。一是贯彻落实《关于深化省纪委省监委派驻机构改革的实施意见》。二是建立省直机关工委处级以上干部廉政档案库。三是巩固拓展“正风肃纪、塑形铸魂、打造铁军”专题教育学习活动成果。
9、办好《云南机关党建》刊物
机关党建理论研究会每年召开1次全会，组织1次全省机关党建工作联席会；《云南机关党建》每月1期，每期5000份，印发各省级单位和各州市党委班子成员、工委、各县区市委班子成员、工委，做好两个专刊。坚持问题导向，深入研究全面从严治党的理论和实践问题，深入探讨制约机关党建改革发展的深层次问题，深刻把握机关党建工作的特点和规律，积极推动研究成果转化。召开云南省机关党建研究会理事会暨理论研讨会。深入实施“互联网+机关党建”，与中央国家机关《紫光阁》杂志合作建立“机关党建APP”，打造党员学习教育新平台，不断提升省直机关党建信息化水平。完成了研究室（机关党建理论研究会秘书处）负责会议组织及杂志的编印发行。
10、组织好离退休干部的各项活动
为更好地做好云南省委省直机关工委离退休干部工作，将预算外资金国有资产出租收入返还用于老干部生病慰问，报刊征订，老年大学，敬老节及老干部运动会活动和老干部活动室管理工作等经费开支。由老干办负责组织活动，落实好离退休干部的待遇，组织好离退休干部的各项活动。