第一部分 中共云南省省级机关党校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）项目支出概况
（二）项目支出绩效自评
（三）项目绩效目标管理
（四）2018部门整体支出绩效自评报告
（五）部门整体支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党云南省省级机关党校是隶属省委省直机关工委领导的、具有独立法人资格的副厅级直属事业单位，是省直机关开展干部教育培训、党建业务培训的主渠道，是学习宣传党的最新理论创新成果及路线方针政策的重要阵地，是省直机关党员干部加强党性锻炼的重要熔炉。主要职能是：1、培训轮训省直机关处级、正科级党员领导干部及后备干部。
2、开展省级机关专职党务干部、党支部书记及群团干部等得业务培训。
3、承办省直机关新党员、入党积极分子的教育培训工作。
4、开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策及省委重大战略决策的宣传，承办省委、工委安排部署的专题研讨班。
5、围绕省直机关党员、干部的培训需求，有针对性地开展省直机关党员、干部能力素质提升的专题培训。
6、围绕“服务中心、建设队伍、服务群众”三大任务，积极配合协助工委开展机关党的建设工作中新情况新问题研究，完成下达的调研任务，为提高机关党建工作科学化水平服务。
7、开展同各级党校、干部学院、国民院校等机构和组织的合作与交流。
8、完成工委和上级党校交办的其他任务。
（二）2018年度重点工作任务介绍
2018年度重点工作，今年以来，省级机关党校在工委的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神，认真贯彻落实全国全省党校工作会议精神，始终坚持把党校姓党原则贯穿于机关党校一切教学、科研、办学活动之中，紧紧围绕省委、省政府的中心任务开展工作，在干部教育培训、课题研究、队伍建设等方面都取得了较大的成绩，圆满完成了省委和工委赋予的干部教育培训任务。
一、2018年干部教育培训重点工作完成的主要情况
（一）处级领导干部大规模集中轮训
共举办七期省直机关处级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神集中轮训班，3378名处级领导干部参加轮训；
（二）主体班次的培训
1. 举办三期处级领导干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神推动云南跨越式发展专题研讨班，培训229人；2. 一期处级领导干部进修班，培训71人；3. 一期新任处级领导干部加强党风廉政建设与提高履职能力专题培训班，培训98人；4.一期省直机关纪委书记履职能力培训班，培训120人；5.两期省直机关党员发展对象培训班，培训发展对象969人; 6. 一期青年干部进修班，培训75人；7. 一期新任党支部书记履职培训班，培训67人。
（三）联合办班
根据省直机关培训需求，采取联合办学模式，协调师资，主动送学上门，与省文化厅、审计厅、省食药监局、省国土厅、地调局、昆明海关等20余个省直单位协作，联合举办“万名党员进党校”培训班，累计培训党员干部3000余人。
今年省级机关党校累计培训的总人数为8000余人。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中共云南省省级机关党校2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：1.中共云南省省级机关党校
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
我单位现有人员编制数为31人(其中：参公管理人员21人，事业人员10人)，12月末实际在职人数为21人(其中：参公管理人员12人，专业技术人员9人)，退休人员1人。
中共云南省省级机关党校2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。
（详见附件）
一、收入决算情况说明
我校2018年度收入合计606.18万元。其中：财政拨款收入606.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年2017年度收入693.20万元对比减少了87.02万元，主要原因分析是2017年项目拨款收入是230万元，2018年项目收入100万，2018年减少项目上的开支预算。
二、支出决算情况说明
我校2018年度支出合计606.18万元。其中：基本支出506.18万元，占总支出的83.5％；项目支出100万元，占总支出的16.50％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2017年基本支出463.20万元对比增加42.98万元，主要原因分析是人员经费及公用经费的增加，项目支出230万元对比减少了130万元,主要原因分析减少项目的开展及支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障我校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出506.18万元。与上年2017年对比增加了42.98万元,主要原因分析人员经费及公用经费的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出423.77万元占基本支出的83.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费78.57万元占基本支出的16.28％。（人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2018年度用于保障我校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100万元。与上年2017年230万元对你减少了130万元,主要原因分析减少项目的开展及支出预算。
具体项目开支及开展工作情况：
1.共举办七期省直机关处级领导干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神集中轮训班，3378名处级领导干部参加轮训；2. 举办三期处级领导干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神推动云南跨越式发展专题研讨班，培训229人；3. 一期处级领导干部进修班，培训71人；4. 一期新任处级领导干部加强党风廉政建设与提高履职能力专题培训班，培训98人；5.省直机关纪委书记履职能力培训班一期，培训120人；6.两期省直机关党员发展对象培训班，培训发展对象969人; 7. 一期青年干部进修班，培训75人；8.两期新任党支部书记履职培训班，培训67人。9.联合办班根据省直机关培训需求，采取联合办学模式，协调师资，主动送学上门，与省文化厅、审计厅、省食药监局、省国土厅、地调局、昆明海关等20余个省直单位协作，联合举办“万名党员进党校”培训班，累计培训党员干部3000余人。
今年省级机关党校累计培训的总人数为8000余人。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
我校2018年度一般公共预算财政拨款支出506.18万元,占本年支出合计的83.5%。与上年2017年463.20万元对比增加了42.98万元,主要原因分析人员经费及公用经费的增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出506.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.5%。主要用于干部教育培训相关支出426.50万元、社会事业单位离退休49.75万元、归口管理的行政单位离退休0.76万元、住房公积金29.93万元；2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此业务；3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此业务；4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此业务；四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况我校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.6万元，支出决算为2.48万元，完成预算的53.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.06万元，完成预算的68.39%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数3.39的主要原因是我校严格控制公务接待费报销和支出规范的限额。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减少0.68万元，下降27.42%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增减少0.56万元，下降34.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因根据财政厅有关文件精神，严格控制三公经费的使用管理规定以及三公经费的报销标准。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.06万元，占42.74%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此业务2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。无此业务。
公务用车运行维护支出1.42万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于接待培训教学外请授课教师的接送以及党校人员外出调研和开展扶贫工作路程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出1.06万元。其中：国内接待费支出1.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待扶贫帮扶点基层干部、对外联络及培训教学授课教师等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
一、机关运行经费支出情况
我校2018年机关运行经费支出78.57万元，与上年2017年49.59万元对比增加了28.98万元增加36.88%,主要原因2018年劳务费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等产生都比2017年在递增。部门机关运行经费主要用于办公费10.17万元；印刷费3万元；差旅费16.67万元；维修维护费1.33万元；培训费15.37万元；工会经费11.25万元；公务接待费0.28万元；公务用车运行费1.42万元；其他交通费3.48万元；万元。劳务费8.49万元。。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我校资产总额383.93万元，其中，流动资产209.98万元，固定资产173.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年2017年资产总额426.96其中流动资产239.08万元、固定资产187.88万元相比，本年资产总额减少43.03万元，其中固定资产减少13.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产33项，账面原值15.47万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。
五、其他重要事项情况说明
2018年由于干部培训项目财政拨款经费不足，追加了36万的项目经费，由于财政拨款科目拨成基本支出经费，所以这36万的项目经费实际是用在干部教育培训项目的开支，但由于拨款科目有误，因此做决算时36万是做在基本支出了。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
一、干部教育培训：干部教育培训是建设高素质干部队伍的先导性、基础性、战略性工程，在推进中国特色社会主义伟大事业和党的建设新的伟大工程中具有不可替代的作用。干部教育培训工作必须坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的理论和党性教育作为主要内容，以坚持理想信念、增强执政意识、提高执政能力为重点，培养造就信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部，推动学习型、服务型、创新型马克思主义执政党建设和学习型社会建设，推进国家治理体系和治理能力现代化，为不断夺取中国特色社会主义新胜利、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供思想政治保证、人才保证和智力支持。
二、科研咨政和师资队伍建设：为建设高素质干部队伍，不断提高省直机关干部教育培训的质量和效果，需要建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，要围绕党的理论建设、党性锻炼、机关党的建设、党校建设规律和省直机关党的建设开展科研咨政工作。根据队伍建设的需要实施开展素质能力提升培训。
附件：中共云南省省级机关党校2018年度部门决算
附件：中共云南省省级机关党校项目绩效自评
