中国共产党云南省省级机关党校2020年预算公开目录
第一部分中国共产党云南省省级机关党校2020年部门预算编制说明
第二部分中国共产党云南省省级机关党校2020年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门项目支出情况表
八、部门政府性基金预算支出情况表
九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、省对下转移支付情况表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、部门政府采购情况表
中国共产党云南省省级机关党校2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省省级机关党校是隶属省委省直机关工委领导的、具有独立法人资格的副厅级直属事业单位，是省直机关开展干部教育培训、党建业务培训的主渠道，是学习宣传党的最新理论创新成果及路线方针政策的重要阵地，是省直机关党员干部加强党性锻炼的重要熔炉。主要履行以下职责：
1.培训轮训省直机关处级、正科级党员领导干部及后备干部。
2.开展省级机关专职党务干部、支部书记及群团干部等业务培训。
3.承办省直机关新党员、党员发展对象的教育培训工作。
4.开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策及省委重大战略决策的宣传，承办省委、工委安排部署的专题研讨班。
5.围绕省直机关党员、干部的培训需求，有针对性地开展省直机关党员、干部能力素质提升的继续教育和专题培训。
6.围绕“服务中心、建设队伍”两大任务，积极配合协助工委开展机关党的建设工作中新情况新问题研究，完成下达的调研任务，为提高机关党建工作科学化水平服务。
7.开展同各级党校、干部学院、国民院校等机构和组织的合作与交流。
8.完成工委和上级党校交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位是参照公务员法管理的事业单位，是省一级预算单位，单位机构设置为：办公室、教务处、教研部、培训部4个部门和机关党委，2020年机构情况无变化，我单位执行的是政府会计制度。
（三）重点工作概述
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，以《2019—2023年全国党员教育培训工作规划》、《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》、《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为依据，为提高省直机关处级领导干部政治站位、增强政治自觉，落实新时代党的建设总要求，紧紧围绕党和国家工作大局，以培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍为主要目标，围绕贯彻落实省委、工委2020年中心工作任务要求，省委组织部《中共云南省委组织部关于深入开展党的十九届四中全会精神教育培训工作的通知》（云组通〔2019〕39号）要求，通过多种形式，分层次的开展省直机关处级领导干部培训，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确实把思想和行动统一到党中央决策部署上来，更好创建“云南模范机关”。
培训班次：2020年全年采取分级与分类相结合重点组织开展好7类15个班次的教学工作。其中春节学期5类10个班次，依次为省直机关处级领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神专题研讨班5期、省直机关脱贫攻坚专题研讨班1期，省直机关新任处级领导干部加强党风廉政建设与提高履职能力专题培训班1期、省直机关党支部书记培训班2期、省直机关党员发展对象培训班1期。秋季学期4类5个班次，依次为省直机关处级领导干部进修班1期、省直机关青年干部进行班1期，省直机关党支部书记培训班2期，省直机关党员发展对象培训班1期。
1.省直机关处级领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神专题研讨班（2020年第1-5期）
培训内容：深入学习领会习近平总书记在全会上的重要讲话精神，学习《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》，深刻理解坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大意义、总体要求、总体目标、重点任务，深刻理解坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化必须加强党的全面领导，提高政治站位、增强政治自觉，更加扎实地把全会确定的各项目标任务全面落实到位。
时间安排：以2020年春季学期调训计划通知为准。
参训对象：第1、2期为示范培训班，培训对象限于省直机关基层党组织机关党委、人事处负责人，每期培训人数不超过100人。第3、4、5期培训对象重点为由于各种原因难以参加本单位集中培训的省直机关处级领导干部，每期培训人数不超过500人。
2.省直机关处级领导干部进修班（第29期）
培训内容：以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为主要内容，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，“不忘初心、牢记使命”。开展党的基本理论教育、党性教育、专业化能力培训、知识培训和开放意识培养。加强《中国共产党章程》等党内法规制度学习培训；加强党规党纪特别是政治纪律和政治规矩教育，强化廉政教育；加强党的宗旨和作风教育；加强省委重大决策部署、云南省“十三五”规划及云南省情等教育内容。培养造就一支信念过硬、政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的省直机关处级领导干部队伍。
时间安排：以2020年秋季学期调训计划通知为准。
培训地点：省级机关党校。
参训对象：省直机关处级领导干部，每期调训干部100名。
培训方式：分阶段组织实施，第一阶段（10月15日—11月8日）在省级机关党校集中培训，第二阶段（11月9日—11月16日）组织学员到国内知名高校进行能力素质提升培训。
培训费：第一阶段不收培训费，第二阶段培训费用由派学单位承担。
3.省直机关青年干部进修班（第4期）
培训内容：以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神为主要内容，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，“不忘初心、牢记使命”。着眼培养造就忠诚干净担当、充满活力的高素质专业化青年干部队伍，切实把省直机关青年干部思想和行动统一到中央决策部署和省委要求上来。突出理想信念宗旨教育、思想道德教育、优良作风教育，加强年轻干部政治训练和实践锻炼。
时间安排：以2020年秋季学期调训计划通知为准。
培训地点：省级机关党校。
参训对象：省直机关45周岁（含）以下优秀青年干部，每期调训干部100名。
培训方式：分阶段组织实施，第一阶段（11月12日—12月6日）在省级机关党校集中培训，第二阶段（12月7日—12月14日）组织学员到国内知名大学进行能力素质提升培训。
培训费：第一阶段不收培训费，第二阶段培训费用由派学单位承担。
4.省直机关新任处级领导干部加强党风廉政建设与提高履职能力专题培训班（第14期）
培训内容：突出抓好党风廉政建设专题教育，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神，加强党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。坚持正确政治方向，严守党的政治纪律和政治规矩，严肃党内政治生活，不忘初心，牢记使命，帮助省直机关新提拔的处级领导干部强化廉洁从政意识，增强履职尽责能力，引导党员干部坚定理想信念，强化宗旨意识，树立正确的世界观、人生观、价值观，营造风清气正的从政环境和社会氛围。
时间安排：以2020年春季学期调训计划通知为准。
培训地点：省老干活动中心呈贡基地银园。
参训对象：近3年提拔未参加过任职培训的处级领导干部。培训人数不超过100名，由省直各单位报名，省直机关工委确定参训对象。
5.省直机关党支部书记培训班（第27、28、29、30期）
培训内容：以党的政治建设为统领，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神。学习习近平在中央和国家机关党的建设工作会议上的重要讲话精神。加深对坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的重大意义的理解。强化党的一切工作到支部的鲜明导向，以学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》和《中国共产党党员教育管理工作条例》为重点，结合省委组织部《支部规范化建设标准》要求，进一步明确基层党支部建设内容，改进党支部工作方式，拓宽党支部活动思路，增强党支部工作活力，切实提高省直机关党支部书记的党性修养与工作能力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，锻造坚强有力的机关基层党组织，推动省直机关党的建设走在前做表率，建设好让党中央放心、让人民满意的“云南模范机关”。
时间安排：第27、28期以2020年春季学期调训计划通知为准。第29、30期以2020年秋季学期调训计划通知为准。
培训地点：省老干活动中心呈贡基地银园、国家检察警官学院云南分院
参训对象：省直各部门机关及直属单位党支部书记，优先安排新任党支部书记参训。每期培训人数不超过100名。
6.省直机关脱贫攻坚专题研讨班
培训内容：深入学习贯彻习近平总书记扶贫开发重要战略思想，学习习近平总书记关于扶贫开发的一系列重要讲话指示批示精神和干部担当作为等重要论述。深刻领会和准确把握蕴含其中的精神实质、丰富内涵、思想方法和实践要求。增强省直机关处级领导干部坚决打赢脱贫攻坚战的政治自觉、思想自觉和行动自觉，强化责任担当，改进工作作风，提升做好精准扶贫、精准脱贫工作的政策水平和能力素质，更好地打赢打好精准脱贫攻坚战，切实担负起党和人民交给的历史重任和新时代赋予的伟大使命。
时间安排：以2020年春季学期调训计划通知为准。
培训地点：省老干活动中心呈贡基地银园。
参训对象：省直机关处级领导干部，每期培训人数不超过100名。
7.省直机关党员发展对象培训班（第7、8期）
培训内容：了解掌握党的基本理论、基本路线、基本方略，重点抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党章党规的学习，进一步端正入党动机，不断提高自身的党性修养和思想觉悟，充分保证党员发展质量，坚持党章规定的党员标准，始终把政治标准放在首位。从思想上、组织上、行动上争做一名合格的共产党员。
时间安排：第7期以2020年春季学期调训计划通知为准。第8期以2020年秋季学期调训计划通知为准。
培训地点：省级机关党校。
参训对象：省直各单位及中央驻滇单位党组织明确的党员发展对象。
鉴于今年严峻的疫情防控任务和要求，各班次具体开学时间将采取临时下发文件和新媒体发布信息相结合的方式进行，不排除出现调整班次或培训时间的情况。
8.科研工作
认真完成工委下达的科研咨政课题；加强云南机关党建研究会课题的申报、立项和研究，做到按时按质结题。
认真申报云南省委党校系统课题，申报3个课题。力争2020年立项1 – 3个课题；积极支持公开发表文章。认真执行国家相关规定，把公开文章作为教师晋升、干部考核的重要依据。力争2020年在公开发行的报刊杂志上发表1 – 3篇文章。
科研咨政工作对党委、政府、省直单位特别是对省委省直机关工委的工作决策的影响力得到加强，更好地为决策服务。
科研咨政工作向教学培训工作的转化，更好促进省直机关党员干部教育培训质量水平。
9.人才队伍建设
按照建设新时代党校的需要，坚持开展我校师资队伍建设培训工作，建设一支由政治坚定、勇于担当的领导班子；政治坚定、业务优良的教师队伍；政治坚定、甘于奉献的行政管理队伍组成的机关党校师资队伍，为完成工作任务奠定坚实基础。
组织一次全校干部、教师到省内或省外一所党校（干部学院）或知名大学学习调研，时间7天；每年分批次组织全校干部、教师参加我校主体班到知名大学的能力素质提升班的学习（每人每年一次）。通过内外联动、多层次培训的方式，认真选派优秀教师和干部参加中央党校、省委党校举办的师资培训。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有22人，其中： 财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入554.84万元，其中：一般公共预算财政拨款554.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。
与上年对比减少了10.36万元减少比率是1.86%，主要原因分析：2019年8月我单位退休一人，新招录实习生1名到2020年8月才转正，因此减少了相关经费开支，再者我单位严格控制三公经费开支计划比2019年逐年减少。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入554.84万元，其中:本年收入554.84万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554.84万元（本级财力554.84万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。
与上年对比减少了10.36万元减少比率是1.86%，主要原因分析：2019年8月我单位退休一人，新招录实习生1名到2020年8月才转正，因此减少了相关经费开支，再者我单位严格控制三公经费开支计划比2019年逐年减少。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出554.84万元。财政拨款安排支出554.84万元，其中：基本支出454.84万元，与上年对比2019年部门预算总支出565.20万元。财政拨款安排支出565.20万元，其中：基本支出465.20万元，主要原因分析2019年8月我单位退休一人，新招录实习生1名到2020年8月才转正，因此减少了相关经费开支，再者我单位严格控制三公经费开支计划比2019年逐年减少。项目支出100.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：预算增加申请没有得到调整。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-进修及培训-干部教育386.82万元，主要用于行政人员支出工资141.23万元、事业人员支出工资133.96万元、社会保障缴费0.92万元、其他工资福利支出26.4万元、公车购置及运维费2万元、行政人员公务交通补贴14.22万元、工会经费4.44万元、其他公用支出63.65万元。
教育支出-其他教育支出-其他教育支出100.00万元，主要用于两个项目：一是省直机关干部教育培训项目专项经费80万元；二是机关党校教学科研和师资队伍建设专项经费20万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.70万元，主要用于支付退休人员的离休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出36.98万元，主要用于支付单位人员2020年度的养老保险缴费和职业年金缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金30.34万元，主要用于支付单位人员2020年度的住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
基本工资110.67万元（其中：基本支出110.67万元）。
津贴补贴76.78万元（其中：基本支出76.78万元）。
奖金35.62万元（其中：基本支出35.62万元）。
绩效工资78.52万元（其中：基本支出78.52万元）。
机关事业单位基本养老保险缴费36.98万元（其中：基本支出36.98万元）。
其他社会保障缴费0.92万元（其中：基本支出0.92万元）。
住房公积金30.34万元（其中：基本支出30.34万元）。
办公费18.50万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出16.10万元）。
印刷费6.53万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出6.20万元）。
水费0.47万元（其中：基本支出0.47万元）。
电费0.45万元（其中：基本支出0.45万元）。
邮电费1.70万元（其中：基本支出1.70万元）。
差旅费19.34万元（其中：基本支出13.34万元，项目支出6.00万元）。
维修（护）费0.22万元（其中：基本支出0.22万元）。
会议费15.00万元（其中：基本支出15.00万元）。
培训费25.00万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出24.30万元）。
劳务费47.00万元（其中：项目支出47.00万元）。
工会经费4.44万元（其中：基本支出4.44万元）。
福利费4.44万元（其中：基本支出4.44万元）。
公务用车运行维护费2.00万元（其中：基本支出2.00万元）。
其他交通费用16.04万元（其中：基本支出15.64万元，项目支出0.40万元）。
其他商品和服务支出23.88万元（其中：基本支出23.88万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省省级机关党校部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.80万元，较上年减少0.40万元，下降9.52%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省省级机关党校2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无
（二）公务接待费
中国共产党云南省省级机关党校2020年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少0.20万元，下降9.09%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。
增减变化原因：2020年我单位严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，所有公务接待经费必须在校委会的统一领导下决定使用报销，来减少不必要的接待次数和人数，从而逐步减少公务接待费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省省级机关党校2020年公务用车购置及运行维护费为1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.80万元，较上年减少0.20万元，下降10.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。增减变化原因：2019年度我单位报废处置2辆车，2020年保有正常使用的车辆1辆，车辆减少也对应的减少了公务用车运行维护费的开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位成立部门预算绩效管理领导小组，由主要领导任组长。领导小组负责学科建设工作的统一组织和协调，项目规划编制，研究解决部门2020年预算绩效管理，为项目实施提供必要条件，各部门负责工作的具体协调和落实。建立、健全组织机构，层层落实责任；努力完善与经费预算管理相适应的项目管理制度；厉行节约，提高效率；健全财务管理制度。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，项目严格执行资金使用申报制度，教研部、教务处、机关党委根据实际工作需要测算申报，分块审批，办公室按相关财务规章制度审核后报销。
（一）干部教育培训专项经费项目预算绩效目标
2020年度目标：
1.举办1期处级领导干部进修班，每期100人，学制一个月；计划培训200人。
2.举办1期青年（科级）干部培训班，每期100人,计划
培训200人。
根据省委组织部关于干部教育培训必须开展现场教学、加强党性教育的要求，结合省直机关正在开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和干部队伍的实际，组织处、科级进修班到老山干部学院（文山）或杨善洲干部学院（保山）进行革命传统教育（或到我省的其他干部教育学院），加强党性锻炼，每次时间4天3晚。
3.举办1期新任处级干部反腐倡廉建设和提高履职能力专题培训班，计划培训100人，学制一周，教学活动在我校分校进行。
4.举办5期处级领导干部专题研讨班班，计划培训500人，学制一周，教学活动在我校分校进行。
5.举办4期省直机关党支部书记培训班，计划培训500人，学制一周。
6.举办2期党员发展对象培训班，计划培训1000人，学制4天。
7.举办1期省直机关脱贫攻坚专题研讨班，计划培训100人，学制4天，学制一周。
8.组织2期省直机关处、科级（青年）干部进修班学员（在我校培训3周）参加上海交通大学、浙江大学（或中组部指定的知名大学干部教育培训基地）－云南省省级机关领导力提升高级研修班学习（学员费用由送培单位承担）。
全年计划举办18期，培训学员：2600名（不包含省外培训班）。学员在我校培训总天数：15900天。
（二）科研资政和师资队伍建设专项经费项目预算绩效
2020年度目标：
1.校委会加强对师资队伍培训工作的领导，每年研究师资队伍培训工作不少于2次。切实加强对师资队伍培训工作的领导，加强工作对师资队伍培训工作规划、组织、协调，校机关党委认真组织实施。
2.坚持全员培训的工作思路，不断完善我校全员师资队伍培训工作机制。每年组织一次全校干部、教师到省内或省外一所党校（干部学院）或知名大学学习调研，时间7天；每年分批次组织教师参加党校系统的师资培训。全校党员干部教师每人每年必须参加全校组织的所有培训活动，切实提高参加培训自觉性和能动性。认真撰写心得体会文章，努力做到学以致用，知行合一，不断提高综合素质，争创一流工作业绩。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.干部教育培训：围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大及十九届二中、三中、四中全会精神和全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略。服务省委中心任务、服务机关党建工作、服务干部队伍建设，开展省直机关党员干部教育培训。
2.科研和师资队伍建设：党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律等开展研究，旨在分析存在问题提出建设意见。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高省直机关干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，创建干部培训品牌，更好地完成省直机关干部培训任务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省省级机关党校2020年机关运行经费安排85.01万元，与上年减少了2.37万元，主要原因分析：2019年8月我单位退休一人，新招录实习生1名到2020年8月才转正，因此减少了相关经费开支，再者我单位严格控制三公经费开支计划比2019年逐年减少。2020年工会经费比上年减少0.16万元、福利费减少0.2万元、其他交通费减少0.99万元、其他商品和服务支出减少了1.86万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。
附件：中国共产党云南省省级机关党校2020年部门预算表（点击查看）