附件1
中国共产党云南省省级机关党校
2021年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省省级机关党校2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产党云南省省级机关党校2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
中国共产党云南省省级机关党校
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省省级机关党校是隶属省委省直机关工委领导的、具有独立法人资格的副厅级直属事业单位，是省直机关开展干部教育培训、党建业务培训的主渠道，是学习宣传党的最新理论创新成果及路线方针政策的重要阵地，是省直机关党员干部加强党性锻炼的重要熔炉。主要履行以下职责：
1.培训轮训省直机关处级、正科级党员领导干部及后备干部。
2.开展省级机关专职党务干部、支部书记及群团干部等业务培训。
3.承办省直机关新党员、党员发展对象的教育培训工作。
4.开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策及省委重大战略决策的宣传，承办省委、工委安排部署的专题研讨班。
5.围绕省直机关党员、干部的培训需求，有针对性地开展省直机关党员、干部能力素质提升的继续教育和专题培训。
6.围绕“服务中心、建设队伍、服务群众”工作任务，积极配合协助工委开展机关党的建设工作中新情况新问题研究，完成下达的调研任务，为提高机关党建工作科学化水平服务。
7.开展同各级党校、干部学院、国民院校等机构和组织的合作与交流。
8.完成工委和上级党校交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位是参照公务员法管理的事业单位，是省一级预算单位，单位机构设置为：办公室、教务处、教研部、培训部4个部门和机关党委，2021年机构情况无变化，我单位执行的是政府会计制度。
（三）重点工作概述
为认真贯彻落实《中国共产党党校（行政学院）工作条例》《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》（中发〔2015〕35号）和《中共云南省委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》（云发〔2016〕8号）等文件精神，切实发挥省级机关党校在省直机关干部培训中的“主渠道”、“主阵地”作用，根据我校的工作职责和《中共云南省省级机关党校2020—2022年干部教育培训规划》（省级校字〔2019〕4号）安排，2021年度省级机关党校培训计划如下：
1.举办2期处级领导干部进修班，每期100人，学制一个月；计划培训200人。
2.举办2期青年（科级）干部培训班，每期100人,计划培训200人。
根据省委组织部关于干部教育培训必须开展现场教学、加强党性教育的要求，组织处级、青年干部进修班到老山干部学院（文山）或扎西干部学院（威信）进行党性和革命传统教育（或到省内的其他干部教育学院），加强党性锻炼，每次时间4天3晚。
3.举办1期新任处级干部反腐倡廉建设和提高履职能力专题培训班，计划培训100人，学制一周，教学活动在我校分校进行。
4.举办5期处级领导干部专题研讨班，计划培训500人，学制一周。
5.举办4期省直机关党支部书记培训班，计划培训400人，学制一周,教学活动在我校分校进行。
6.举办2期党员发展对象培训班，计划培训1000人，学制4天。
7.组织4期省直机关处级、青年干部进修班学员（在我校培训3周）到上海交通大学、浙江大学（或中组部认定的知名大学干部教育培训基地）进行云南省省级机关领导力提升高级研修班学习（费用由送培单位承担）。
全年计划举办培训班16期，计划培训学员2400名（不包含省外培训班），其中在校内培训14400天，校外培训4600天。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制0人，事业编制31人。在职实有23人，其中： 财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员19人，其中： 离休0人，退休19人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入621.10万元，其中：一般公共预算621.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比无变化，主要原因:单位无相关收入。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入621.10万元，其中:本年收入619.43万元，上年结转收入1.67万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款619.43万元（本级财力619.43万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比上年对比增加了66.26万元增加比率10.67%，主要原因:2020年2月我单位调入一人，2020年10月新招录实习生1名转正，2020年10月新增军转人员1名，因此增加了相关经费开支。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出621.10万元。财政拨款安排支出619.43万元，其中：基本支出519.43万元，与上年对比无变化，主要原因分析课程安排与上年基本一致；项目支出100.00万元，与上年对比无变化，主要原因：项目支出与上年基本一致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
教育支出-进修及培训-干部教育393.34万元，主要用于行政人员支出工资153.36万元、事业人员支出工资135.4万元、社会保障缴费0.48万元、其他工资福利支出28.8万元、公车购置及运维费1.74万元、行政人员公务交通补贴15.66万元、工会经费4.64万元、其他公用支出53.26万元。
教育支出-其他教育支出-其他教育支出100.00万元，主要用于两个项目：一是省直机关干部教育培训项目专项经费80万元；二是机关党校教学科研和师资队伍建设专项经费20万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休1.03万元，主要用于支付退休人员的离休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.66万元，主要用于支付单位人员2021年度的养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出6.10万元，主要用于支付单位人员职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.10万元，主要用于支付单位人员基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助17.17万元，主要用于支付单位公务员医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.65万元，主要用于支付单位人员其他社会保障缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.38万元，主要用于支付单位人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省省级机关党校部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.68万元，较上年减少0.12万元，下降3.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省省级机关党校部门2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因:与上年一致，无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
中国共产党云南省省级机关党校部门2021年公务接待费预算为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待24人次。
增减变化原因:2021年我单位严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，保留所有公务接待经费必须在校委会的统一领导下决定使用报销，减少不必要的接待次数和人数，从而逐步减少公务接待费的开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省省级机关党校部门2021年公务用车购置及运行维护费为1.74万元，较上年减少0.06万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.74万元，较上年减少0.06万元，下降3.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因:2019年度我单位报废处置2辆车，2021年保有正常使用的车辆1辆，车辆减少加之人员多采取公共交通出行方式，也对应的减少了公务用车运行维护费的开支。
八、重点项目预算绩效目标情况
我单位成立了部门预算绩效管理领导小组，由主要领导任组长，负责绩效管理的相关工作。领导小组负责干部教育培训计划的制定和实施、科研工作和人才队伍建设的统一组织和协调，研究解决部门2021年预算绩效管理，为项目实施提供必要条件，各部门负责工作的具体协调和落实。建立、健全组织机构，层层落实责任；努力完善与经费预算管理相适应的项目管理制度；厉行节约，提高效率；健全财务管理制度。本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，项目严格执行资金使用申报制度，教研部、教务处、机关党委根据实际工作需要测算申报，分块审批，办公室按相关财务规章制度审核后报销。
（一）干部教育培训专项经费项目预算绩效目标
2021年度目标：
1.举办2期处级领导干部进修班，每期100人，学制一个月；计划培训200人。
2.举办2期青年（科级）干部培训班，每期100人,计划培训200人。
根据省委组织部关于干部教育培训必须开展现场教学、加强党性教育的要求，组织处级、青年干部进修班到老山干部学院（文山）或扎西干部学院（威信）进行党性和革命传统教育（或到省内的其他干部教育学院），加强党性锻炼，每次时间4天3晚。
3.举办1期新任处级干部反腐倡廉建设和提高履职能力专题培训班，计划培训100人，学制一周，教学活动在我校分校进行。
4.举办5期处级领导干部专题研讨班，计划培训500人，学制一周。
5.举办4期省直机关党支部书记培训班，计划培训400人，学制一周,教学活动在我校分校进行。
6.举办2期党员发展对象培训班，计划培训1000人，学制4天。
7.组织4期省直机关处级、青年干部进修班学员（在我校培训3周）到上海交通大学、浙江大学（或中组部认定的知名大学干部教育培训基地）进行云南省省级机关领导力提升高级研修班学习（费用由送培单位承担）。
全年计划举办培训班16期，计划培训学员2400名（不包含省外培训班），其中在校内培训14400天，校外培训4600天。
（二）科研资政和师资队伍建设专项经费项目预算绩效
2021年度目标：
1.校委会加强对科研和师资队伍培训工作的领导，每年研究师资队伍培训工作不少于2次。切实加强对科研和师资队伍培训工作的领导，加强对科研和师资队伍工作的规划、组织、协调，教研部具体负责科研工作，校机关党委认真组织师资队伍培训工作。
2.坚持全员培训的工作思路，不断完善我校全员师资队伍培训工作机制。每年组织一次全校干部、教师到省内或省外一所党校（干部学院）或知名大学学习调研，时间7天；每年分批次组织教师参加党校系统的师资培训。全校党员干部教师每人每年必须参加全校组织的所有培训活动，切实提高参加培训自觉性和能动性。认真撰写心得体会文章，努力做到学以致用，知行合一，不断提高综合素质，争创一流工作业绩。
3.全校成立四个科研小组，申报全省党校系统科研课题4个以上，按时完成全省党校系统批复的课题和党建研究会、工委下达的科研课题，严格执行科研课题经费管理的相关规定。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.干部教育培训：围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中全会精神和党的基本理论、基本路线、基本方略。以服务省委中心任务、服务机关党建工作、提高干部队伍的素质和能力为目的，对党员干部开展教育培训。
2.科研和师资队伍建设：党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律等开展研究，旨在分析存在问题提出建设意见。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高省直机关干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，创建干部培训品牌，更好地完成省直机关干部培训任务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省省级机关党校部门2021年机关运行经费安排76.33万元万元，与上年对比减少8.68万元，主要原因分析:2021年度办公费增加0.11万元、印刷费增加0.02万元、水费增加0.02万元、电费增加0.03万元、邮电费增加0.08万元、差旅费增加0.63万元、维修（护）费增加0.01万元、培训费增加0.04万元、工会经费增加0.2万元、福利费增加0.2万元、其他交通费用增加1.59万元，2021年度“三公”经费减少0.26万元、其他商品和服务支出减少11.35万元。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
（四）公开空表说明
1.我单位 2021 年预算无政府性基金预算支出、省对下转移支付预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算，故2021年预算公开表中的政府性基金预算支出预算表、省对下转移支付预算表、省对下转移支付绩效目标表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表为空表。
2.项目支出绩效目标另文下达，故预算公开表中项目支出绩效目标表为空表。
撰 稿 人：黄 琴
部 门 审 批：普长金
工委领导审批：李曙峰
单 位：省级机关党校