中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2021年度部门决算
来源:云南机关党建网     2022-08-22 15:45:52     【字体: 】    

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第一部分 中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会,作为省委的派出机构,成立于2000年1月,主要履行以下职责:

1.统一组织、规划、部署省直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

2.指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3.指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对省直机关各单位党组(党委)、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度进行督查,并向省委报告。

5.指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员干部的督查和管理,及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合省委有关部门抓好省直机关各单位领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和省直机关各单位党组(党委)理论中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况,按规定报送情况报告。

7.督促指导省直机关各单位机关党委按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批省直机关各单位机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导各级党组织加强基层组织建设、做好党员发展、教育和管理等工作。

9.与省纪委省监委共同对省委省直机关纪检监察工作委员会实行双重领导。

10.了解掌握省直机关工作人员的思想状况,指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11.领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作,指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统战工作。

12.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关党员干部教育培训工作,培训轮训省直机关处级党员领导干部、党务干部。

13.领导省级机关党校工作。

14.指导州(市)直机关工作委员会的工作。

15.完成省委交办的其他任务。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.深化政治能力建设,持续强化省直机关政治意识。制定《云南省直模范机关创建示范单位选树办法》,结合贯彻落实“十四五”规划,将创建融入各项工作。针对中央巡视反馈“基层党建工作尚有弱项”“机关党建不扎实”问题,全面对标对表省委明确的2项整改任务,工委研究制定7项整改措施,年初召开全省机关党的工作会议、年中召开省直机关党建管理“四化”暨重点任务推进会部署安排问题整改,压实责任、推进工作。

2.深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育,持续强化理论武装。分别组建省直机关学习贯彻党的十九届五中、六中全会精神宣讲团,坚持统筹推进、示范引领、分层实施、全面覆盖的原则推进党的十九届五中全会精神教育培训。全年编辑发行《云南机关党建》杂志11期,云南机关党建微信公众号编辑推送88期853余篇文章。动态监管学习情况,及时指导、督查、纠偏,举办理论学习中心组学习秘书培训班,推进省直单位党组(党委)理论学习中心组学习规范化。抓实省直机关群众性精神文明建设工作,加强对省直机关创建16届省级文明单位及接受复查工作的指导,指导30个符合创建条件、45个接受复查的单位开展创建工作。严格落实意识形态工作责任制,加大对有关舆情防范引导化解的工作力度,旗帜鲜明反对和抵制各种错误观点。

3.深化党史学习教育,推动学习教育走深走实。组建省直机关党史学习教育宣讲团,举办宣讲报告会326场。用好红色资源,命名云南省反腐倡廉警示教育基地、“数字云南”展示中心等11个单位为省直机关党性教育现场教学点。

召开“庆祝中国共产党成立100周年云南省直机关‘两优一先’表彰大会”,表彰优秀共产党员、党务工作者各100名,先进基层党组织50个。开展“七一”走访慰问活动,做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作,工委领导带队分别到5个省直单位走访慰问。划拨80万元,共慰问省直机关获得国家级党内功勋荣誉表彰党员8名、抗日战争期间入党的老党员39名,部分生活困难党员、老党员582名,颁发“光荣在党50年”纪念章7920个。组织省直各基层工会开展庆祝中国共产党建党100周年文艺汇演、群众性体育活动、职工演讲比赛、书画摄影展、红色故事会等系列活动。

4.深化党建工作创新提质,持续强化基层党组织的政治功能和组织力。按照“重点任务项目化、基层党建标准化、日常工作常规化、考核评价刚性化”的要求。抓实列席旁听党组(党委)理论学习中心组学习、党员教育培训全覆盖、百名党组(党委)书记讲党课、集体约谈部分省直单位机关党委书记、党风廉政警示教育5项重点任务。研究制定《省直单位党组(党委)书记抓基层党建述职评议考核实施办法(试行)》,构建“业务工作+机关党建+综合评价”的考评机制,把考核评价刚性化落到实处。

成立省直机关“智慧党建”可视化调度指挥分中心。按期推进省直机关“智慧党建”可视化调度指挥中心建设。印发《2021年度省直机关“智慧党建”工作实施方案》,召开2021年度省直机关“智慧党建”现场推进会暨专题培训班。

5.深化省直机关作风建设,涵养山清水秀的政治生态。紧扣“为民、务实、清廉”要求,制定《关于促进省直单位“清廉机关”建设的调研监督工作方案》,对省直机关74家单位开展监督调研。突出政治监督,做实日常监督,以“五个强化”作为对“一把手”和班子成员开展政治监督的主要着力点,紧扣党组织自上而下监督抓手,营造让“一把手”时刻感到受监督的氛围。深化应用“2+1+1”联动工作机制,与昆明市、大理州,部分单位驻厅纪检监察组协同配合,开展工作。持之以恒纠治“四风”,紧盯节假日等“四风”易发节点,对省直9家单位开展监督检查。坚持每季度进行一次审理专题分析,定期向省纪委省监委报告案件查办质量。通过“清风云南”、机关党建网、书面通报等形式曝光26起省直机关党员违纪违规问题。

6.深化党建工作责任落实,增强抓班子带队伍的能力。压紧压实党建工作主体责任,制定印发《2021年省直机关党组(党委)书记抓基层党建工作责任清单》《2021年省直机关基层党建重点任务项目清单》。深化述职评议考核,实行全覆盖测评。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个。分别是:

1.中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会,内设办公室、组织部、宣传部(省直机关精神文明建设指导委员会办公室)、政策研究室、基层组织建设指导部,群众工作部(省直机关工会联合会)、共青团云南省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会、机关党委、离退休人员办公室10个部门和受省纪委和省直机关工委双重领导的省直机关纪检监察工委。

2.党员教育中心,参照公务员法管理。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2021年末实有人员编制89人。其中:行政编制77人(含行政工勤编制15人),事业编制12人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员72人(含行政工勤人员9人),事业人员2.00人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员92人。其中:离休7人,退休85人。

实有车辆编制9辆,在编实有车辆8辆。

 

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件)

 

我单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)数据为空,是由于我单位2021年度无政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2021年度收入合计2,921.07万元。其中:财政拨款收入2,887.72万元,占总收入的98.86%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入33.35万元,占总收入的1.14%。与上年对比增加了146.15万元。主要原因:一是本年将非财政拨款资金33.35万元纳入收支核算;二是因疫情影响,部分上年未完成的项目结转到本年度开展。

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2021年度支出合计2,948.44万元。其中:基本支出2,059.81万元,占总支出的69.86%;项目支出888.62万元,占总支出的30.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比减少了12.1万元,主要原因:因新冠肺炎疫情影响,部分项目无法按期开展。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,059.81万元。与上年对比减少了37.08万元,主要原因:一是根据厉行节约规定压减支出。二是退休人员增加,经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,813.70万元,占基本支出的88.05%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费246.11万元,占基本支出的11.95%。

(二)项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出888.62万元。与上年对比增加25.06万元,主要原因:因疫情影响,上年度结转的项目资金在本年度开支。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.云南省领导干部时代前沿知识讲座经费35.51万元,主要用于举办面向全省的时代前沿知识讲座。

2.“智慧党建”可视化调度指挥中心建设和远程随机调研系统建设专项经费17.67万元,主要用于“智慧党建”可视化调度指挥中心建设和系统维护。

3.纪检监察事务支出经费99.82万元,主要用于纪检监察事务工作经费。

4.信创项目专项经费150.92万元,主要用于信创项目建设。

5.云南省省直机关“书香机关·书香支部”读书活动专项经费31.16万元,主要用于省直机关书香支部建设。

6.云南省群众评议省直机关作风活动工作经费49.22万元,主要用于省直机关作风情况调查研究以及评议。

7.办公用房维修改造项目资金256.92万元,主要用于办公用房的维修。

8.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出247.4万元,主要用于省直机关工委履行职能职责开展的其他项目经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,904.37万元,占本年支出合计的98.51%。与上年对比减少56.17万元,主要原因:一是根据厉行节约规定压减支出。二是退休人员增加,经费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,443.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.12%。主要用于工委及所属事业单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出339.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.67%,主要用于机关干部职工社会保险缴费

9.卫生健康(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出122.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,主要用于机关干部职工住房公积金缴费

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.88万元,支出决算为9.23万元,完成预算的25.72%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.88万元,完成预算的37.68%;公务接待费支出决算为0.36万元,完成预算的2.92%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我委严格执行中央八项规定精神及厉行节约等条例,严格把控经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.13万元,下降10.89%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.37万元,下降13.33%;公务接待费支出决算增加0.24万元,增长193.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:我委严格执行中央八项规定精神及厉行节约等条例,严格把控经费支出。接待费增加主要是本年接待4个地州市直机关工作人员汇报工作,接待次数较上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出8.88万元,占96.11%;公务接待费支出0.36万元,占3.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.88万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.88万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于保障工委机关及所属参公管理事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.36万元。其中:

国内接待费支出0.36万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次33人(其中:外事接待人次0人)。主要用于州(市)机关工委到我部门协调工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2021年机关运行经费支出245.86万元,与上年对比减少了98.65万元,主要原因一是根据厉行节约规定压减支出。二是退休人员增加,经费支出减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门资产总额2,276.74万元,其中,流动资产111.39万元,固定资产569.79万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程476.76万元,无形资产5.25万元,其他资产1113.55万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加573.11万元,其中固定资产减少64.14万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额424.75万元,其中:政府采购货物支出8.84万元;政府采购工程支出244.3万元;政府采购服务支出171.61万元。授予中小企业合同金额424.75万元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

 

相关附件:

中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2021年度部门决算表

中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2021年度部门绩效自评

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