附件1
中国共产党云南省省级机关党校2023年度部门预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省省级机关党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省省级机关党校2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党云南省省级机关党校2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省省级机关党校是隶属省委省直机关工委领导的、具有独立法人资格的副厅级直属事业单位，是省直机关开展干部教育培训、党员培训的主渠道，是学习宣传贯彻党的最新理论创新成果及路线方针政策的重要阵地和主要渠道。工作职责是：
1.开展党的路线、方针、政策及省委、省政府重大决策部署的宣讲、培训；开展马克思主义中国化最新理论成果的学习宣传；承办省委、省直机关工委安排部署的集中轮训（专题研讨）班。
2.培训轮训省直机关处级、中青年干部。
3.开展省直机关专兼职党务干部、纪检监察及群团干部等的政治理论和业务培训。
4.承担省直机关党员发展对象的教育培训工作。
5.围绕省委、省政府中心工作，聚焦改革发展稳定中的重大问题，开展决策咨询研究，提出对策建议。按照“围绕中心、建设队伍、服务群众”工作要求，积极开展机关党的建设新情况新问题研究，为推进机关党建工作高质量发展服务。
6.开展同各级党校、干部学院、国民院校等机构和组织的合作与交流。
7.完成工委和上级党校交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位是参照公务员法管理的事业单位，是省一级预算单位，单位机构设置为：办公室、教务处、教研部、培训部4个部门和机关党委，2022年机构情况无变化，我单位执行的是政府会计准则制度。
（三）重点工作概述
全年计划举办21期培训班次，计划培训学员3100余人（不包括联合办学），其中总培训天数18700天，校外培训4400天。
1.举办省直机关处级干部进修班、青年干部进修班各2期，学制1个月。其中，每期培训班第4周组织学员赴国内“双一流”高校或干部教育培训基地进行能力素质提升培训，计划培训人数400人。
2.举办1期省直机关新提拔处级领导干部党风廉政建设与履职能力专题培训班，每期5天，计划培训人数100人。
3.举办4期研讨示范班，每期3天。主要抓好省直机关处级领导干部学习贯彻党的二十大精神的轮训，计划培训学员900人。
4.举办4期省直机关党支部书记培训班，每期5天，封闭管理，计划培训人数400人。
5.举办4期省直机关党员发展对象培训班，每期3天，计划培训人数900人。
6.拟围绕习近平新时代中国特色社会主义思想和省委、工委中心工作举办4期专题研讨班。如乡村振兴专题研讨班、意识形态、生态文明、依法治国等专题，每期5天，计划培训人数400人。
7.根据工委工作安排，与工委各职能部门合作联合举办各类培训班，每期计划培训人数100人。每年培训期数与人数按中共云南省委省直机关工作委员会安排确定。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入7,797,093.94元，其中：一般公共预算7,797,093.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加1,444,600.00元，主要原因分析，2022年接收军转人员1人，调入人员2人，新录用人员1人，2023年有3人即将退休，导致相关经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入7,797,093.94元，其中：本年收入7,797,093.94元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,797,093.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,444,600.00元，主要原因分析，2022年接收军转人员1人，调入人员2人，新录用人员1人，2023年有3人即将退休，导致相关经费增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出7,797,093.94元。财政拨款安排支出7,797,093.94元，其中：基本支出6,797,093.94元，
与上年对比增加1,444,600.00元，主要原因分析，2022年接收军转人员1人，调入人员2人，新录用人员1人，2023年有3人即将退休，导致相关经费增加；项目支出1,000,000.00元，与上年对比，在总额范围内，增加编外人员经费预算编制，其余无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
教育支出-进修及培训-干部教育5,023,183.06元，主要用于行政人员支出工资2,792,809.35元、事业人员支出工资1,141,869.00元、行政人员公务交通补贴211,680.00元、公务接待费19,000.00元、公车购置及运维费20,000.00万元、工会经费63033.60元、其他社会保障缴费5,587.83元，一般公用经费774,791.11元。
教育支出-其他教育支出-其他教育支出1,000,000.00元，主要用于两个项目：一是省直机关干部教育培训项目专项经费800,000.00元；二是机关党校教学科研和师资队伍建设专项经费200,000.00元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休12,420.00元，主要用于支付退休人员的退休费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出554,738.56元，主要用于支付单位人员2023年度的养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出295,050.03元，主要用于支付单位人员2023年度职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗301,742.93元，主要用于单位人员2023年度基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助190,615.36元，主要用于支付单位公务员2023年度医疗补助缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,344.00元，主要用于支付单位人员2023年度其他社会保障缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金400,000.00元，主要用于支付单位人员2023年度住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额65,540.00元，其中：政府采购货物预算65,540.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省省级机关党校部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计39,000.00元，较上年减少400.00元，下降1.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省省级机关党校部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
中国共产党云南省省级机关党校部门2023年公务接待费预算为19,000.00元，较上年减少400.00元，下降2.06%，国内公务接待批次为14次，共计接待176人次。
增减变化原因，计划接待人次减少，经费预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省省级机关党校部门2023年公务用车购置及运行维护费为20,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费20,000.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）省直机关干部教育培训项目专项经费：该项目预算绩效目标如图所示（详情见预算公开附表《项目支出预算表》）。
（二）机关党校教学科研和师资队伍建设专项经费：该项目预算绩效目标如图所示（详情见预算公开附表《项目支出预算表》）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.干部教育培训：围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大和党的基本理论、基本路线、基本方略。以服务省委中心任务、服务机关党建工作、提高干部队伍的素质和能力为目的，对党员干部开展教育培训。
2.科研和师资队伍建设：党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律等开展研究，旨在分析存在问题提出建设意见。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高省直机关干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，创建干部培训品牌，更好地完成省直机关干部培训任务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省省级机关党校部门2023年机关运行经费安排774791.11元，与上年对比增加691.11元，主要原因分析：2023年度其他商品和服务支出调整。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党云南省省级机关党校部门资产总额489,159.75元，其中，流动资产57,933.63元，固定资产431,226.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少278,799.85元，其中固定资产增加201,097.00元（补给2021年资产83,999.00元），原因分析为报废报损资产、上交存量资金及待处理财产损溢账务更正。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值117,790.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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