附件1
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会，作为省委的派出机构，成立于2000年1月，主要履行以下职责：
1.统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2.指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3.指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.对省直机关各单位党委（党组）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度进行督查，并向省委报告。
5.指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员干部的督查和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
6.配合省委有关部门抓好省直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直机关各单位党委（党组）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
7.督促指导省直机关各单位机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各单位机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8.指导各级党组织加强基层组织建设、做好党员发展、教育和管理等工作。
9.与省纪委省监委共同对省委省直机关纪检监察工作委员会实行双重领导。
10.了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
11.领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统战工作。
12.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关党员干部教育培训工作，培训轮训省直机关处级党员领导干部和党务干部。
13.领导省级机关党校工作。
14.指导州（市）直机关工作委员会的工作。
15.完成省委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织部（省直机关党员干部教育办公室）、宣传部（省直机关精神文明建设指导委员会办公室）、政策研究室、基层组织建设指导部，群众工作部（省直机关工会联合会）、共青团云南省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会、机关党委、离退休人员办公室10个部门。并代管省直机关纪检监察工委，其中省直机关纪检监察工委内设办公室、案审室、检查室3个部门。
2.所属单位1个：党员教育中心，参照公务员法管理。
（三）重点工作概述
2023年，省委省直机关工委将持续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，按照省委十一届三次全会的部署，继续教育引导省直机关各级党组织和党员干部踔厉奋发、勇毅前行，奋力开创新时代云南社会主义现代化建设新局面。
一是聚焦“两个维护”加强省直机关党的政治建设。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，教育引导各级党组织和广大党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实“第一议题”制度，指导督促各级党组织及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示精神，确保在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
二是以学习宣传贯彻党的二十大精神为首要政治任务深化理论武装。贯彻落实中央决定和省委实施意见，持续全覆盖开展学习宣讲教育培训工作。发挥青年理论学习小组作用，抓紧抓实年轻干部理论武装工作。大力宣传各级党组织和党员干部用党的创新理论推动工作的生动实践和有效做法，在省直机关营造学理论用理论的浓厚氛围。
三是紧贴形势任务发挥机关基层党组织和党员“两个作用”。全面贯彻落实省委十一届三次全会精神，把省委常委会第48次会议关于机关党建的部署和王宁书记的要求细化并落到实处。对全面提高机关党建质量开展重点调研。开展述职评议考核、党建督导，层层压实党建工作责任。落实党建带群建制度机制，提升群团工作质量。
四是突出实效深化作风革命、效能革命和“对标先进、争创一流”主题实践活动。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，大力践行“三化”“三法”“三短”要求，推动省直机关作风转变、效能提升。发挥作风革命、效能革命省直机关推进组协调作用，完善联系指导、督促考评机制。巩固提升“云南评议”质效，完善评议机制，扩大评议覆盖面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制62人，工勤人员编制15人，事业编制12人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员95人，其中：离休7人，退休88人。
车辆编制8辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入37,478,221.52元，其中：一般公共预算37,478,221.52元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比减少了1,689,678.48元，减少4.3%，主要原因是：2023年压减了项目预算。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入37,478,221.52元，其中：本年收入34,938,221.52元，上年结转收入2,540,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,938,221.52元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少了1,689,678.48元，减少4.3%，主要原因是：2023年压减了项目预算。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出37,478,221.52元。财政拨款安排支出37,478,221.52元，其中：基本支出23,517,321.52元，与上年对比增加了790,921.52元，增幅3.48%，主要原因：一是2023年我委干部职工职务职级晋升，工资支出增加；二是2022年下半年我委新招录了6名公务员；项目支出13,960,900.00元，与上年对比减少了2,123,600元，减幅13.2%，主要原因：2023年我委压缩了部分项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出2,015,000.00元，主要用于纪检监察工委办案工作经费以及省直部门机关纪委谈话室项目建设。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行17,550,419.23元，主要用于保障工委工作正常运转的基本支出。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出9,405,900.00元，主要用于工委政治素质能力提升项目。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休77,760.00元，主要用于离退休干部一般公用费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,765,657.44元，主要用于工委职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出373,237.85元，主要用于工委职工职业年金缴费单位缴纳部分的经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,585,809.01元，主要用于缴纳工委职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助739,554.99元，主要用于缴纳工委公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出64,883.00元，主要用于缴纳其他医疗经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,360,000.00元，主要用于缴纳工委职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项。
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项。
无。
（三）经济社会事业发展事项。
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额3,281,600.00元，其中：政府采购货物预算404,000元、政府采购服务预算2,877,600.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计228,900.00元，较上年减少800.00元，下降0.35%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与2022年相比，无增减变化。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2023年公务接待费预算为49,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.20%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。
与2022年相比，接待批次和接待人次无增减变化，因压缩接待经费，接待费预算减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2023年公务用车购置及运行维护费为179,000.00元，较上年减少700.00元，下降0.39%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费179,000.00元，较上年减少700.00元，下降0.39%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
与2022年相比，公务用车购置和保有量无变化，运行维护费减少，主要是预计2023年公务用车次数减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）政治素质能力提升项目
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大等重要会议精神，以习近平总书记关于机关党的建设重要论述为指引，紧抓“关键少数”，扎实开展示范培训，全年预计培训900人次。2.开展机关党建调研12次，编印《云南机关党建》12期，通过微信公众号、出版发行和赠阅杂志等方式，宣传党的理论路线方针政策，全面提升机关党建水平。3.开展1次宣讲、2次知识竞赛、1次演讲比赛，引导省直机关党员干部自觉运用党的创新理论武装头脑，持续推进理论武装向基层党组织延伸。4.全面落实省第十一次党代会精神，围绕补齐产业发展、市场主体、营商环境、城镇化、创新和人才、开放发展、基本公共服务等领域短板，以邀请全国名师为主、省内领导干部为辅的方式，举办讲座6期，提升全省各级领导干部推动高质量发展能力。
（二）纪检监察工作经费
省直机关纪检监察工委工作总要求是：按照省纪委十届四次全会决策部署和省直机关工委对机关党建工作的总体安排，协助省直单位机关党委推进全面从严治党，聚焦主责主业，坚持纪严于法、纪在法前，持续正风肃纪，运用好“四种形态”，努力打造省直机关纪检监察工委忠诚干净担当的纪检监察铁军，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，确保省委、省纪委省监委和省直机关工委的各项决策部署贯彻落实到位。2023年预计完成监督检查次数10次，问题线索处置数5个，谈话室项目建设完工率100%，达到省直单位机关纪委满意度90%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2023年机关运行经费安排2,486,004.95元，与上年对比减少了55,495.05元，减幅2.18%，主要原因：按照《云南省人民政府办公厅关于筹措新增专项扶贫资金有关事项的通知》规定，2022年继续按照10%的比例压缩公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门资产总额15,798,831.64元，其中，流动资产1,674,134.47元，固定资产9,498,824.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产689,499.94元，其他资产3,936,372.57元。与上年相比，本年资产总额减少6,969,918.61元，其中固定资产增加3,800,910.85元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产160项，账面原值2,739,675.05元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
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