目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党云南省省级机关党校是隶属省委省直机关工委领导的、具有独立法人资格的副厅级直属事业单位，是省直机关开展干部教育培训、党员培训的主渠道，是学习宣传贯彻党的最新理论创新成果及路线方针政策的重要阵地和主要渠道。工作职责是：
1.开展党的路线方针政策及省委、省政府重大部署的宣讲、培训；开展马克思主义中国化最新理论成果的学习宣传；承办省委、省直机关工委安排部署的集中轮训（专题研讨）班。
2.培训轮训省直机关处级、中青年干部。
3.开展省直机关专兼职党务干部、纪检监察及群团干部等的政治理论和业务培训。
4.承担省直机关党员发展对象等教育培训工作。
5.围绕省委、省政府中心工作，聚焦改革发展稳定中的重大问题，开展决策咨询研究，提出对策建议。按照“围绕中心、建设队伍、服务群众”工作要求，积极开展机关党的建设新情况新问题研究，为推进机关党建工作高质量发展服务。
6.开展同各级党校、干部学院、国民院校等机构和组织的合作与交流。
7.完成工委和上级党校交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，共举办6类22期培训班，培训学员2564人；开展现场教学11次、异地培训4次；完成联合办学4期，培训学员300人；校内教师到省直机关宣讲党的二十大精神74次、受众9293人次；为省直单位开展136场次培训服务，培训学员1.5万余人次。
1.加强政治建设，政治机关意识不断增强。坚持把政治建设摆在首位，教育引导干部教师严守党的政治纪律和政治规矩，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。牢牢把握党校姓党根本原则，坚守“为党育才、为党献策”党校初心，做到机关党校的一切办学、教学、科研等活动都自觉服从服务党的政治路线。
2.加强理论武装，干部教师理论素养有效提高。扎实开展主题教育，制定工作任务清单和各支部学习计划，参加工委主题教育读书班集中学习和相关专题学习，开展校委班子集中学习4次、干部教师集中学习交流4次。围绕机关党校发展和干部教育培训中的制约问题，完成提高机关党校综合服务保障质量、推进机关党校教学科研管理高质量发展2份调研报告。组织干部教师赴四川大学开展综合能力素质提升全员培训，干部教师理论功底进一步提高。
3.加强夯基垒台，质量立校基础得到夯实。健全完善规章制度，在全省党校系统率先出台《学员外出培训管理办法》《异地培训地点选择实施办法》；率先在全国省直机关党校系统制定《省级机关党校教学事故处理办法》，推动干部教育培训工作更加制度化、规范化。完成图书室和党员活动室改造、档案室建设、手机柜配备等，办学基础、办公环境得到积极改善。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括办公室、教务处、教研部、培训部4个处室和机关党委，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党云南省省级机关党校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：
中国共产党云南省省级机关党校。
纳入中国共产党云南省省级机关党校部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党云南省省级机关党校2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员18人，非参公管理事业人员7人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省省级机关党校2023年度收入合计955.33万元。其中：财政拨款收入881.19万元，占总收入的92.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入74.14万元，占总收入的7.76%。与上年相比，收入合计增加109.25万元，增长12.91%。其中：财政拨款收入增加79.91万元，增长9.97%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加29.34万元，增长65.51%。
主要原因是，2023年因工资标准调整，多人职级职务晋升及人员调入，培训工作任务增加后追加了项目经费等，收入相应增加。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省省级机关党校2023年度支出合计955.21万元。其中：基本支出641.01万元，占总支出的67.11%；项目支出314.20万元，占总支出的32.89%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加109.93万元，增长13.01%。其中：基本支出增加39.43万元，增长6.55%；项目支出增加70.50万元，增长28.93%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长下降0.00%。
主要原因是，2023年因工资标准调整，多人职级职务晋升及人员调入，培训工作任务增加后追加了项目经费等，支出相应增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党云南省省级机关党校正常运转的日常支出641.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出564.59万元，占基本支出的88.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76.42万元，占基本支出的11.92％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党云南省省级机关党校，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出314.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，占项目支出的0.00%。省直机关干部教育培训项目专项经费项目支出222.75万元，占项目支出的70.90%。机关党校教学科研和师资队伍建设专项经费17.43万元，占项目支出的5.54%。省直机关工委拨入的党费以支持党员相关培训费用72.73万元，占项目支出的23.15%。跨年结转支出的省医保中心拨入体检费1.29万元，占项目支出的0.41%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省省级机关党校2023年度一般公共预算财政拨款支出881.19万元，占本年支出合计的92.25%。与上年相比增加79.91万元，增长9.97%，主要原因是2023年因工资标准调整，多人职级职务晋升及人员调入，培训工作任务增加后追加了项目经费等，支出相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出699.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%，主要用于在职人员工资薪酬发放，开展干部教育培训工作；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出86.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.78%，主要用于在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出51.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，主要用于在职人员医疗保险、医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出44.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.00%，主要用于在职人员住房公积金缴存；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.90万元，决算为0.96万元，完成年初预算的24.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的87.50%，完成年初预算的42.00%；公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为0.12万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的12.50%，完成年初预算的6.32%，具体是国内接待费支出决算0.12万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党云南省省级机关党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.90万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的24.61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.84万元，完成年初预算的42.00%；公务接待费支出年初预算为1.90万元，决算为0.12万元，完成年初预算的0.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因，一是按照厉行节约要求压减公务接待活动；二是车辆老化，动车频次下降；三是单位未开展因公出国（境）活动。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.77万元，下降44.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.69万元，下降45.10%；公务接待费支出决算减少0.08万元，下降40.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因，一是按照厉行节约要求压减公务接待活动；二是车辆老化，动车频次下降；三是单位未开展因公出国（境）活动。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位到校调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省省级机关党校2023年机关运行经费支出76.42万元，比上年增加5.34万元，增长7.51%，主要原因是2023年机关运行经费标准较往年有所提高，在职人员数量较上年有所增加。单位机关运行经费主要用于办公、差旅、水电维修物业等运转开支。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党云南省省级机关党校资产总额49.72万元，其中，流动资产8.57万元，固定资产41.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.80万元，其中固定资产减少1.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元（国有资产占有使用情况表详见附表）。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额12.64万元，其中：政府采购货物支出6.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.67万元。授予中小企业合同金额3.98万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）干部教育培训：围绕深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，党的基本理论、基本路线、基本方略，以服务省委中心任务、服务机关党建工作、提高干部队伍的素质和能力为目的，对党员干部开展教育培训。
（三）科研和师资队伍建设：党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律等开展研究，旨在分析情况并提出参考建议。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高省直机关干部教育培训的质量和效果，建立一支政治素质过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的干部教师队伍，更好地完成省直机关干部培训任务。
附件：