附件1
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会，作为省委的派出机构，成立于2000年1月，主要履行以下职责：
1.统一组织、规划、部署省直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
2.指导省直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
3.指导省直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
4.对省直机关各单位党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度进行督查，并向省委报告。
5.指导省直机关各级党组织实施对党员特别是党员干部的督查和管理，及时向省委反映各部门领导班子、领导干部的情况。
6.配合省委有关部门抓好省直机关各单位领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和省直机关各单位党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况。
7.督促指导省直机关各单位机关党委按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批省直机关各单位机关党委和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。
8.指导各级党组织加强基层组织建设、做好党员发展、教育和管理等工作。
9.与省纪委监委共同对省委省直机关纪检监察工作委员会实行双重领导。
10.了解掌握省直机关工作人员的思想状况，指导省直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
11.领导省直机关工会、共青团、妇联等群团组织工作，指导省直机关各级党组织做好党的群众工作和统战工作。
12.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查省直机关党员干部教育培训工作，培训轮训省直机关处级党员领导干部和党务干部。
13.领导省级机关党校工作。
14.指导州（市）直机关工作委员会的工作。
15.完成省委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、组织部（省直机关党员干部教育办公室）、宣传部（省直机关精神文明建设指导委员会办公室）、政策研究室、基层组织建设指导部、群众工作部（省直机关工会联合会）、共青团云南省直机关工作委员会、省直机关妇女工作委员会、机关党委、离退休人员办公室10个部门。代管省直机关纪检监察工委，其中省直机关纪检监察工委内设办公室、案审室、检查室3个部门。
所属单位1个：党员教育中心，参照公务员法管理。
（三）重点工作概述
1.把准政治方向之“舵”，持续增强政治领导力。一是抓好党的二十届四中全会精神学习宣传贯彻。成立省直机关宣讲团，开展集中宣讲130余场次。二是把“两个维护”践行到具体工作中。深化落实工委学习贯彻习近平总书记“7·29”重要指示精神30条措施，举办机关党委书记专题培训班，召开座谈交流会，开展专项调研。三是深化政治机关建设。开展纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年活动，印发《省直机关严格党的组织生活制度的若干规定》，开展党组（党委）落实党内政治生活专项检查，督促26家单位整改问题27个。
2.铸牢思想理论之“基”，持续增强思想引领力。一是突出抓好“关键少数”和年轻干部。举办领导干部时代前沿知识讲座6期，受众9.4万人次；深化青年理论学习提升工程，举办“青马工程”培训班和“青学思享会”等，打造多层次理论学习矩阵。二是着力丰富学习载体。印发《2025年省直机关党员干部教育培训计划》，做实基本培训，举办26期示范培训班，精准调训2919人。三是做实思想政治工作。开展“书香机关·书香支部”阅读活动，审批志愿服务项目108个，推动创建新一届全国精神文明单位22家。四是强化理论研究与交流互鉴。向中央和国家机关工委汇报工作2次，参加全国机关党建系统交流7次，专题调研8个州（市）机关党建工作，河北、山东等6个省（区）机关工委先后来滇交流。
3.固牢组织建设之“本”，持续增强组织凝聚力。一是建强基层组织。落实按期换届督促机制，编印机关“两委”换届工作手册，发出提醒函37份，督促换届和届中调整基层党组织84个。二是深化“扩先提中治软”行动。分类定级基层党组织1.04万个，整治软弱涣散基层党组织27个。编发《省直机关基层组织建设工作实务》。三是严格党员教育管理。完善党员教育管理和作用发挥机制，落实党员发展计划1710名，示范培训发展对象、入党积极分子和党务干部共1960人，选树首批“四好”党员100名。四是完善制度机制。深化机关党建制度改革，出台《省直机关党建督查办法（试行）》等制度9个，废止《党组（党委）书记抓基层党建述职评议考核实施办法》等规范性文件2个。
4.找准党建赋能之“径”，持续增强服务保障力。一是强化服务效能。扎实开展整治“机关病”和“衙门作风”专项行动，细化15项具体任务。二是突出数智赋能。优化“云南评议”，新增“工作敷衍塞责”等8类监督事项，处置评议线索7800余条，督办不满意事项2900余件。三是激发群众和统战工作潜能。创新党建带群建工作模式，深入开展普惠性活动，建立“三统三化”职工运动会举办机制，7个片区4800余名职工参赛，组织1800余名职工疗休养。开展“云南山东优秀青年事迹云分享”活动，全网118万人在线观看。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制89人，其中：行政编制65人，工勤人员编制12人，事业编制12人。在职实有74人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员120人，其中：离休2人，退休118人。
车辆编制8辆，实有车辆5辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入33,167,287.96元，其中：一般公共预算33,167,287.96元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少了1,365,602.39元，降低3.95%。主要是2026年培训费减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入33,167,287.96元，其中：本年收入33,105,487.96元，上年结转收入61,800.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,105,487.96元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少了1,365,602.39元，降低3.95%。主要是2026年培训费减少。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出33,167,287.96元。财政拨款安排支出33,167,287.96元，其中：基本支出23,842,487.96元，与上年对比增加了906,747.61元，增长3.95%。主要是2026年干部职工职务职级晋升，工资增加；项目支出9,324,800.00元，与上年对比减少了2,273,250元，降低19.59%。主要原因是2026年培训项目减少，培训经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务166,000.00元，主要用于保障工委工作正常运转的基本支出。
一般公共服务支出-纪检监察事务-一般行政管理事务40,000.00元，主要用于省直机关纪检监察工委办案工作经费。
一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构1,109,250.00元，主要用于省直机关纪检监察工委办案工作经费。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行17,740,033.52元，主要用于保障工委干部职工工资福利支出。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,369,200.00元，主要用于保障工委机关正常运行的基本支出。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行6,630,350.00元，主要用于云南省领导干部前沿时代讲座和工委党建业务工作开支。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出10,000.00元，主要用于保障工委机关正常运行的基本支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休57,420.00元，主要用于离退休干部一般公用费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,960,947.24元，主要用于工委职工基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出22,758.38元，主要用于工委职工工伤保险缴纳的经费开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,580,282.03元，主要用于缴纳工委干部职工医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助925,757.73元，主要用于缴纳工委公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出67,567.50元，主要用于缴纳其他医疗经费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,487,721.56元，主要用于缴纳工委干部职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目32个，采购预算总额3,929,485.00元，其中：政府采购货物预算138,695元、政府采购服务预算3,790,830元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2026年公务接待费预算为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2026年公务用车购置及运行维护费为80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费80,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
2025年11月，按照省机关事务管理局要求，我单位将2辆公务用车划拨省交通运输管理局，一辆公务用车划拨省直机关党校。所以2026年底公务用车保有量为5辆，比2025年减少3辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）政治素质能力提升项目
1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神等，以习近平总书记关于机关党的建设重要论述为指引，紧盯“关键少数”，扎实开展示范培训，全年预计培训500人次。2.编印《云南机关党建》12期，宣传党的理论路线方针政策，全面提升机关党建水平。3.开展理论宣讲活动，引导省直机关党员干部自觉用党的创新理论武装头脑，持续推进理论武装向基层党组织延伸。4.全面落实省第十一次党代会精神，围绕补齐产业发展、市场主体、营商环境、城镇化、创新和人才、开放发展、基本公共服务等领域短板，以邀请全国名师为主、省内领导干部为辅的方式，举办讲座6期，提升全省各级领导干部推动高质量发展能力。
（二）纪检监察工作经费
按照省纪委十届四次全会工作部署和省直机关工委对机关党建工作的总体安排，协助省直单位机关党委推进全面从严治党，聚焦主责主业，坚持纪严于法、纪在法前，持续正风肃纪，运用好“四种形态”，努力打造省直机关纪检监察工委忠诚干净担当的纪检监察铁军，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，确保省委、省纪委监委和省直机关工委的各项工作部署贯彻落实到位。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2026年机关运行经费安排3,050,439.65，与上年对比增加288,932.46元，主要原因是2026年工委干部职工增加，部分干部职工晋级晋档，工资福利、机关运行经费相应增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门2026年委托业务费安排1,834,400元，与上年对比减少695,400元，主要原因分析2026年学习竞赛和演讲比赛项目取消，委托业务费相应减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党云南省委员会省直机关工作委员会部门资产总额23,872,110.28元，其中，流动资产229,969.74元，固定资产8,079,205.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,302,538元，其他资产13,260,396.9元。与上年相比，本年资产总额增加1,892,964.91元，其中固定资产增加-1,458,651.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值854,467元；报废报损资产2项，账面原值134,500元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。