附件1
中国共产党云南省省级机关党校2026年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省省级机关党校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省省级机关党校2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
中国共产党云南省省级机关党校2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省省级机关党校是隶属于省委省直机关工委、具有独立法人资格的副厅级事业单位，是省直机关开展党员干部教育培训的主渠道，是学习宣传贯彻党的理论创新成果及路线方针政策的重要阵地和主要渠道。工作职责是：
1.开展党的路线方针政策及省委、省政府工作部署的宣讲、培训；开展马克思主义中国化最新理论成果的学习宣传；承办省委、省直机关工委安排部署的集中轮训。
2.培训轮训省直机关副处级、中青年干部。
3.开展省直机关专兼职党务干部、纪检监察及群团干部等的政治理论和业务培训。
4.举办省直机关入党积极分子党员发展对象示范培训班。
5.围绕省委、省政府中心工作，聚焦改革发展稳定中的重大问题，开展决策咨询研究。按照“围绕中心、建设队伍、服务群众”工作要求，积极开展机关党的建设研究，为推进机关党建工作高质量发展服务。
6.开展同各级党校、干部学院、国民院校等机构和组织的合作与交流。
7.完成工委和上级党校交办的其他任务。
（二）机构设置情况
1.我部门共设置5个内设机构，包括办公室、教务处、教研部、培训部4个处室和机关党委，2026年机构情况无变化。
2.所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，我校计划举办培训班18期（含省直机关工委委托办班），包括新任县处级副职干部进修班4期、青年干部进修班1期、党支部书记培训班4期、党务骨干示范培训班1期、入党积极分子示范培训班2期、党员发展对象示范班3期、专题研讨班3期，预计培训学员约2800人，内容涵盖党的创新理论、党性教育以及党务知识等。
1.提升培训质效。一是巩固教学改革成果。优化情景模拟课程，总结“翻转课堂”经验，形成操作指南与评价标准，在中长期班次中全面推广。二是更新课程内容。确保教学内容紧跟党的最新理论和省委工作部署，课程更新率不低于20%。邀请基层党支部书记授课，构建多元师资矩阵。
2.夯实科研基础。一是强化内联外协。紧扣省委、省政府部署需求选题，与相关单位建立常态联系及合作机制。加强校内科研小组专业化建设，统筹科研计划，完善管理制度与奖励机制，实行全过程质量跟踪。二是推动成果转化。促进科研反哺教学，支持各科研组将成果转化为品牌课程。通过专报、研讨、联合调研等方式推介成果，充实教学案例库，推动研究进课堂。
3.落实从严治校要求。一是将严的要求贯穿办学治校全过程，推进党风廉政建设与“清廉机关”建设，健全内部管理制度，严肃财经纪律，提升管理规范化水平。二是严把教学科研政治关，强化政治纪律、师德师风与意识形态管理，严格课程准入与授课要求。三是从严管理学员，严格执行培训纪律，健全教学应急预案与培训评估机制，营造学习、朴素、清朗之风。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人（外聘人员1人）。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入9,954,502.41元，其中：一般公共预算9,954,502.41元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加1,224,671.38元，主要原因分析：我校在职人员工资待遇上调且职务职级构成发生变化，社保、医疗、住房公积金相应增加，机动经费由30万元增至33万元，增加政务信息化建设项目补助资金20万元、政务信息化运维服务项目补助资金5.01万元、其他人员支出7万元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入9,954,502.41元，其中：本年收入9,954,502.41元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,954,502.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,224,671.38元，主要原因分析：2026年较2025年，我校在职人员工资待遇上调且职务职级构成发生变化，社保、医疗、住房公积金相应增加，机动经费由30万元增至33万元，增加政务信息化建设项目补助资金20万元、政务信息化运维服务项目补助资金5.01万元、其他人员支出7万元。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出9,954,502.41元。财政拨款安排支出9,954,502.41元，其中：基本支出7,104,402.41元，与上年对比增加874,571.38元，主要原因分析为我校在职人员工资待遇上调且职务职级构成发生变化，社保、医疗、住房公积金支出相应增加，导致基本支出增加；项目支出2,850,100.00元，与上年对比增加350,100.00元，主要原因分析为机动经费由30万元增至33万元，增加政务信息化建设项目补助资金20万元、政务信息化运维服务项目补助资金5.01万元、其他人员支出7万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-数据事务-事业运行200,000.00元，主要用于升级改造我校教务管理系统，通过新的功能模块开发，满足省级机关党校日益深化的信息化需求，达到信创要求，保障教学工作顺利进行。
教育支出-进修及培训-干部教育7,903,066.07元，主要用于保障行政和事业人员工资性支出人员经费、保障单位管理运行公用经费、保障教学培训项目经费及其他商品和服务支出。
教育支出-其他教育支出-其他教育支出70,000.00元，主要用于编外人员工资发放。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15,660.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出638,895.10元，主要用于单位在职人员社会保障缴费的基本养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6,562.89元，主要用于单位在职人员其他社会保障缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗399,309.44元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助253,120.26元，主要用于单位公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,341.50元，主要用于行政事业单位医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金444,547.15元，主要用于单位在职人员社会保障缴费的住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
我部门2026年无省对下专项转移支付事项。
（一）与中央配套事项
我部门2026年无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2026年度无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2026年度无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算总额570,100.00元，其中：政府采购货物预算111,000.00元、政府采购服务预算459,100.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省省级机关党校部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计34,900.00元，较上年减少100.00元，下降0.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省省级机关党校部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无变动。
（二）公务接待费
中国共产党云南省省级机关党校部门2026年公务接待费预算为17,950.00元，较上年减少50.00元，下降0.28%，初步测算国内公务接待批次为12次，共计接待150人次。
增减变化原因：我校按照厉行节约相关要求，进一步压减公务接待开支，减少接待人次，经费预算相应减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省省级机关党校部门2026年公务用车购置及运行维护费为16,950.00元，较上年减少50.00元，下降0.29%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费16,950.00元，较上年减少50.00元，下降0.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：我校按照厉行节约相关要求，进一步减少公务用车活动，经费预算相应减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
2026年，我校项目经费2,850,100.00元，主要用于一是干部教育培训专项经费2,000,000.00元，二是科研咨政和师资队伍建设专项经费200,000.00元，三是其他人员支出70,000.00元，四是政务信息化运维服务项目补助资金50,100.00元，五是政务信息化建设项目补助资金200,000.00元，六是部门预算机动经费330,000.00元。
（一）省直机关干部教育培训项目专项经费：该项目预算主要绩效目标如下（详情见预算公开附表《项目支出预算表》）
1.培训人数总数≥2040人；
2.培训期数≥15期；
3.理论教育和党性教育占总课时的比例=70%；
4.党性教育占总课时的比例=20%；
5.省外异地培训次数=1次；
6.省内异地培训次数=5次；
7.参加培训人员考核合格率≥95%；
8.授课质量问卷调查≥90%；
9.培训人员对培训教学质量满意度≥90%。
（二）机关党校教学科研和师资队伍建设专项经费：该项目主要预算绩效目标如下（详情见预算公开附表《项目支出预算表》）。
1.完成全员培训完成数量≥1次/期；
2.开展省委党校课题数≥3个；
3.省外全员培训天数≥6天；
4.文章发表数≥5篇；
5.全员培训满意度≥95%。
（三）其他人员支出：该项目预算主要绩效目标如下（详情见预算公开附表《项目支出预算表》）。
1.完成财务年度相关工作=12月；
2.完成年度仓库保管相关工作≥48周；
3.完成年度社保等清算缴存相关工作≥4季度；
4.财务部门运转=正常运转；
5.单位人员满意度≥95%。
（四）政务信息化运维服务项目补助资金：该项目预算主要绩效目标如下（详情见预算公开附表《项目支出预算表》）。
1.教务管理系统密评=1次；
2.教务管理系统等保测评=1次；
3.教务管理系统运行情况≥90%；
4.使用教务系统报名反馈满意度≥90%。
（五）政务信息化建设项目补助资金：该项目预算主要绩效目标如下（详情见预算公开附表《项目支出预算表》）。
1.覆盖单位数量≥150个；
2.测评报告=2个；
3.信创改造完成质量≥90%；
4.教务系统报名正常开展≥2%；
5.用户满意度≥95%。
（六）部门预算机动经费：该项目预算主要绩效目标如下（详情见预算公开附表《项目支出预算表》）。
1.培训期数≥21期；
2.参训人数≥2600人；
3.申请机动费开支≥1次；
4.参训学员满意度≥85%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.干部教育培训：围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和党的基本理论、基本路线、基本方略。以服务省委中心任务、服务机关党建工作、提高干部队伍的素质和能力为目的，对党员干部开展教育培训。
6.科研和师资队伍建设：党校科研是指围绕党的理论方针政策和党的建设规律、干部教育培训规律等开展研究，旨在分析存在问题提出建设意见。师资队伍建设是指为适应高素质干部队伍建设需要，不断提高省直机关干部教育培训的质量和效果，建立一支政治思想过硬、理论基础扎实、实践经验丰富、热爱党校教育事业的师资队伍，创建干部培训品牌，更好地完成省直机关干部培训任务。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省省级机关党校部门2026年机关运行经费安排974,998.17元，与上年对比增加75,897.16元，主要原因分析：2026年人员变动，导致机关运行经费有所增长。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省省级机关党校部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变动，主要原因分析：我校未安排委托业务费。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党云南省省级机关党校部门资产总额448.7443.19元，其中，流动资产119,759.30元，固定资产328,983.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加64,483.53元，其中固定资产增加26,168.61元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值233,400.00元；报废报损资产1项，账面原值233,400.00元，实现资产处置收入3600.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
（五）其他需要说明的情况
中国共产党云南省省级机关党校，2026年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《部门政府购买服务预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《中央转移支付补助项目支出预算表》没有数据，故公开空表。